Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13/2-122	Stravné lístky	2 500.00	s DPH	29.04.2013			Mészároš_PINO s.r.o.				29.04.2013
	Faktúra	13/2-121	PHL	138,05	s DPH	29.04.2013			SLOVNAFT,a.s.				29.04.2013
	Faktúra	13/2-120	Technik BOZP	120,00	s DPH	29.04.2013			BP služby s.r.o.				29.04.2013
	Faktúra	13/2-119	Zmluva	438,16	s DPH	29.04.2013			AWAX s.r.o.				29.04.2013
	Faktúra	13/2-118	Voda	0,00	s DPH	29.04.2013			Bratislavská vodáren.spol.,a.s.				29.04.2013
	Objednávka	411-036-2013	Odvoz odpadu	180,00	s DPH	26.04.2013			Marot				26.04.2013
	Objednávka	154-035-2013	Hlavica závit.poistky 2310-11	28,50	s DPH	24.04.2013			Gálik a Veselý				24.04.2013
	Faktúra	13/1-037	Materiál	47,52	s DPH	24.04.2013			ŠKOLEX,spol.s r.o.				25.04.2013
	Faktúra	13/1-038	Materiál	194,10	s DPH	23.04.2013			GM Electronic Slovakia,spol.s r.o				25.04.2013
	Faktúra	13/2-117	Energie	7 504.30	s DPH	18.04.2013			ZSE Energia,a.s.				19.04.2013
	Objednávka	120-034-2013	Školské potreby	47,52	s DPH	17.04.2013			Školex				18.04.2013
	Faktúra	13/2-108	Telefón	20,66	s DPH	16.04.2013			Slovak Telekob,a.s.				16.04.2013
	Faktúra	13/1-036	Toner	76,24	s DPH	16.04.2013			AWAX s.r.o.				16.04.2013
	Faktúra	13/2-105	Voda	6 712.43	s DPH	16.04.2013			Bratislav.vodár.spoločnosť a.s.				16.04.2013
	Faktúra	13/2-106	Deratizácia	505,02	s DPH	16.04.2013			Juráček-Slovenská derat.služba				16.04.2013
	Faktúra	13/2-107	Plyn	14 155.49	s DPH	16.04.2013			Sloven.plyn.priemysel,a.s.				16.04.2013
	Faktúra	13/2-116	Poistné	17,92	s DPH	16.04.2013			Allianz-Slovenská poisťovňa				16.04.2013
	Faktúra	13/2-109	Telefón	335,90	s DPH	16.04.2013			Slovak Telekom,a.s.				16.04.2013
	Faktúra	13/2-110	PHL	149,09	s DPH	16.04.2013			SLOVNAFT,a.s.				16.04.2013
	Faktúra	13/2-113	Prenájom 1100l nádoby	31,02	s DPH	16.04.2013			Marius Pedersen,a.s.				16.04.2013