Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/2-189 PHL 132,67 s DPH SLOVNAFT,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-196 Technik PO 75,68 s DPH SAROR Risk management,s.r. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-197 Stravné lístky 500,00 s DPH PINO-Mészároš Tomáš 04.02.2014
    Faktúra 12/2-198 Práca a mzdy 42,94 s DPH Poradca podnikateľa,spol.sro 04.02.2014
    Faktúra 12/2-199 Odvoz odpadu 265,44 s DPH Magistrát hl.M.SR Bratislavy 04.02.2014
    Faktúra 12/2-200 Odvoz odpadu 447,93 s DPH Magistrát hl.M.SR Bratislavy 04.02.2014
    Faktúra 12/2-201 Revízia komínov 40,00 s DPH Inczédi Ľudovít 04.02.2014
    Faktúra 12/2-202 Servis výťahov 24,42 s DPH BARYT s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-203 Servis výťahov 108,16 s DPH BARYT s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-204 Enegrie 2 899,00 s DPH Volkswagen Slovakia,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-205 Nájom oceľová fľaša 51,84 s DPH MESSER Tatragas 04.02.2014
    Faktúra 12/1-061 Čistiace potreby 81,00 s DPH BANCHEM,s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-188 Mesačná kontrola EPS 33,06 s DPH DAD-TEL,spol. s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-171 Nájom-oceľová fľaša 53,57 s DPH MESSER Tatragas 04.02.2014
    Faktúra 12/2-179 ZSE energie 4 004,76 s DPH ZSE Energia,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-172 Technik PO 75,68 s DPH SAROR Risk 04.02.2014
    Faktúra 12/2-173 Telefón 20,05 s DPH Slovak Telekom,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-174 Telefňon 350,83 s DPH Slovak Telekom,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-175 Zneškodnenie odpadu 276,28 s DPH Marius Redersen 04.02.2014
    Faktúra 12/1-055 Pilník obdlžníkový 109,73 s DPH OSAN Bratislava,a.s. 04.02.2014
    << | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | >> zobrazené záznamy: 3941-3960/3977