Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019071 Zhotovenie podláh 1 246.08 s DPH 16.08.2019 Remstav spol.s.tr.o. SSOŠA DA 26.08.2019
    Faktúra 102019 Výmena dlažby v objekte školy 1 541,00 s DPH 26.08.2019 Lim Peter - Búracie práce Pipo SSOŠA DA 26.08.2019
    Faktúra 190146524 Nákup 3 x Prjoktor, 3 x držiak 1 728,58 s DPH 27.08.2019 ALZA SSOŠA DA 27.08.2019
    Faktúra 2019223 Služby 8/2019 438,16 s DPH 28.08.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 28.08.2019
    Faktúra 36 Nákup LED svetla 2 140,20 s DPH 28.08.2019 KM - ELEKTRO SSOŠA DA 28.08.2019
    Faktúra 2019014 Učtovné služby 8/2019 500,00 s DPH 02.09.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 03.09.2019
    Faktúra 2019013 Oprava mizdy 1-4/2019 514,00 s DPH 03.09.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 03.09.2019
    Faktúra 19417560 Nákup spotrebný materiál 355,20 s DPH 06.09.2019 B2Bpartner SSOŠA DA 06.09.2019
    Faktúra 1541986 Sanita - čistiace potreby 360,08 s DPH 13.09.2019 Banchem s.r.o. SSOŠA DA 13.09.2019
    Faktúra 2019200 Služby 7/2019 438,16 s DPH 30.07.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 31.07.2019
    Faktúra 201930327 Licenčné poplatkyl 1 422,24 s DPH 16.09.2019 Dytron SSOŠA DA 16.09.2019
    Faktúra 1908192 Obedy externý 8/2019 551,00 s DPH 20.09.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 25.09.2019
    Faktúra 20190201 Anakýza oroduktu školy - DA 3 085,50 s DPH 24.09.2019 Než zazvoní SSOŠA DA 25.09.2019
    Faktúra 20092019 Zálohová faktura LVK 10.2. - 14.2.2020 600,00 s DPH 24.09.2019 RL Plus SSOŠA DA 25.09.2019
    Faktúra 2019016 Učtovné služb y9/2019 500,00 s DPH 23.09.2019 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 25.09.2019
    Faktúra 2019255 Služby 9/2019 438,16 s DPH 23.09.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 25.09.2019
    Faktúra 1900464 Preklopenie WEBU - DA 1 440,00 s DPH 25.09.2019 Bajan company s.r.o. SSOŠA DA 02.10.2019
    Faktúra 2019257 HP + príslušenstvo 1 347,60 s DPH 30.09.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 02.10.2019
    Faktúra 20190057 - vyučt. faktura k fak 190007 Elektroinštalačný materiál - montáž 742,15 s DPH 26.06.2019 Rika Pro SSOŠA DA 26.06.2019
    Faktúra 1909202 Obedy Externý 9/2019 910,60 s DPH 04.10.2019 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 08.10.2019
    << | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | >> zobrazené záznamy: 3801-3820/3977