Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/1-090 Kancelárske potreby 69,43 s DPH ŠEVT a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-092 Pracovné odevy 2 374,08 s DPH Golem-plus s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-093 Pracovné odevy 514,92 s DPH Golem-plus s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-275 Prenájom 1100 l nádoba 13,02 s DPH Marius Pedersen 04.02.2014
    Faktúra 12/2-279 Technik BOZP 120,00 s DPH BP služby s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-280 Poistenie hnut.vecí 562,78 s DPH Allianz-Slovenská poisťovňa 04.02.2014
    Faktúra 12/2-281 Komolexné piostenie podikateľov 418,21 s DPH Allianz-Slovenská poisťovňa 04.02.2014
    Faktúra 12/2-265 Pranie prádla 226,00 s DPH INPROKOM spol.s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-263 Technik PO 75,68 s DPH SAROR Risk,s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-231 PHL 72,61 s DPH SLOVNAFT,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-253 Stravné lístky 2 500,00 s DPH Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-247 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH KOMENSKY,s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-248 Kontrola EPS 29,87 s DPH DAD-TEL,spol.s r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-249 Kontrola EPS 33,06 s DPH DAD-TEL,spol.s r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-250 Kontrola EPS 141,40 s DPH DAD-TEL,spol. s r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-251 Poistné 129,48 s DPH Allians-Slovenská poisťovňa 04.02.2014
    Faktúra 12/1-078 Krieda farebná 36,00 s DPH KVANT spol. s r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-079 Oceľ profilová-výuka 139,92 s DPH Preval plus, s r. o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-080 Toner 36,12 s DPH AWAX s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-252 PHL 76,35 s DPH SLOVNAFT,a.s. 04.02.2014
    << | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | >> zobrazené záznamy: 3841-3860/3973