Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/2-238 Plyn 3 332,98 s DPH Slovenský plyn.priemysel,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-230 Revízia výťahov 108,16 s DPH BARYT s r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-072 Maliarske potreby 150,71 s DPH Pír Jozef – FA-LA-DRO 04.02.2014
    Faktúra 12/1-073 Malarske potreby 99,97 s DPH Pír Jozef – FA-LA-DRO 04.02.2014
    Faktúra 12/2-232 Voda 8,74 s DPH Bratislavská vodár.spol.,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-233 Voda 5 880,42 s DPH Bratislavská vodár.spol.a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-234 Energie 3 822,79 s DPH ZSE Energia,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-235 Energie 414,80 s DPH ZSE Energia,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-236 Energie 2 754,77 s DPH Volkswagen Slovakia,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-237 Nájom-oceľová fľaša 53,57 s DPH Messer Tatragas 04.02.2014
    Faktúra 12/2-239 Technik PO 75,68 s DPH SAROR Risk 04.02.2014
    Faktúra 12/2-228 Plyn 7,00 s DPH Slovenský plynár.priemysel,a.s 04.02.2014
    Faktúra 12/2-240 Telefon 19,03 s DPH Slovak Telekom,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-241 Telefon 276,53 s DPH Slovak Telekom,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-242 Pranie prádla 550,76 s DPH INPROKOM spol.s r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-243 Prenájom 1100 l nádoby 13,02 s DPH Marius Pedersen,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-244 Odvoz odpadu 265,44 s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 04.02.2014
    Faktúra 12/2-245 Odvoz odpadu 447,93 s DPH Hlavné mesto SR Bratislava 04.02.2014
    Faktúra 12/2-246 Odvoz odpadu 180,00 s DPH MAROT,s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-074 Bateria HR 97,92 s DPH AWAX s.r.o. 04.02.2014
    << | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | >> zobrazené záznamy: 3781-3800/3977