Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 11/2-451 Plyn 12/11 8 882,00 s DPH SPP a.s. 04.02.2014
    Faktúra 11/2-452 Nájom-oceľové faše 53,57 s DPH MESSER Tatragas spol.s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 11/2-453 T-COM 12/11 34,36 s DPH Slovak Telekom,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 11/2-454 Odvoz odpadu 12/11 447,93 s DPH Magistrát hl.M.SR Bratislavy 04.02.2014
    Faktúra 11/2-455 Odvoz odpadu 12/11 398,16 s DPH Magistrát hl.M.SR Bratislavy 04.02.2014
    Faktúra 11/2-456 T-COM 12/11 349,00 s DPH Slovak Telekom,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 11/2-457 PHL 58,08 s DPH Slovnaft,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-012 Kontrola EPS 1/12 29,87 s DPH DAD-TEL spol .s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 11/2-467 Nájom zber.nádoby 31,02 s DPH Marius Pedersen,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-050 Energie 1/12 927,09 s DPH ZSE Energia,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-038 Prenájom smet. nádoby 13,02 s DPH Marius Pedersen 04.02.2014
    Faktúra 12/2-032 Kontrola komínov 40,00 s DPH Inczédi Ľudovít 04.02.2014
    Faktúra 12/2-033 Nájom-oceľové fťaše 53,57 s DPH Messer Tatragas 04.02.2014
    Faktúra 12/2-034 Plyn 1/2012 16 575,50 s DPH SPP,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-035 Voda 1/2012 5 418,12 s DPH BVS,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-036 PHL 15,1.-31.1.2012 190,51 s DPH Slovnaft,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-037 Gastro lístky 2 975,46 s DPH EDENRED Slovakia,s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-016 tabula 43,43 s DPH Školex, Bratislava 04.02.2014
    Faktúra 12/1-015 Hygienické potreby 130,48 s DPH Veľkoobchod Hanco 04.02.2014
    Faktúra 12/1-017 Tonery 280,08 s DPH AWAX 04.02.2014
    << | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | >> zobrazené záznamy: 3721-3740/3977