Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14/2-013 stravné lístky 1 250,00 s DPH 22.01.2014 Tomáš Mészaroš-PINO s.r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-010 prenajom 1100l nadoby 12/2013 13,02 s DPH 21.01.2014 Marius Pedersen,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-009 prenájom kopir.stroja 12/2013 40,75 s DPH 21.01.2014 XEROX LIMITED.o.z. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-011 oprava zabezpeč.zariadenia 76,80 s DPH 21.01.2014 Vladimír Candrák MONTES 12.08.2014
    Faktúra 14/2-012 statický posudok 300,00 s DPH 21.01.2014 RONY-Ronald Bitterer 12.08.2014
    Faktúra 14/1-002 kalendár 43,00 s DPH 21.01.2014 divis-SLOVAKIA spol. s r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-004 revízia komínov a dymovodov 35,00 s DPH 16.01.2014 Inczédi Ľudovít 12.08.2014
    Faktúra 14/1-001 toner 75,24 s DPH 16.01.2014 AWAX s.r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-005 Edupage PRO 195,00 s DPH 15.01.2014 ASC ,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-002 plyn 11,00 s DPH 08.01.2014 SPP, a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-001 stravne listky 2 664,78 s DPH 08.01.2014 Edenred Slovakia s.r.o. 31.01.2014
    Zmluva ODB/131/0013/13 Darovacia zmluva Rozvoj 300,00 s DPH 19.12.2013 19.12.2013
    Objednávka 127-102-2013 Náradie elektrické ručné 293,58 s DPH 16.12.2013 GM Electronic Slovakia 16.12.2013
    Faktúra 13/2-405 Energie 7 077,24 s DPH 16.12.2013 ZSE Energia,a.s. 28.03.2014
    Faktúra 13/2-406 Čiastočná úhrada zmluvy 438,16 s DPH 16.12.2013 AWAX s.r.o. 28.03.2014
    Faktúra 13/2-407 VW energie 6 891,17 s DPH 16.12.2013 Volkswagen Slovakia,a.s. 28.03.2014
    Faktúra 13/1-109 Xerox 45,98 s DPH 16.12.2013 AWAX s.r.o. 28.03.2014
    Objednávka 122-103-2013 Náradie zámočnícke ručné 820,08 s DPH 16.12.2013 Osan 17.12.2013
    Faktúra 13/2-403 Oprava telefón.ústredne 50,32 s DPH 12.12.2013 Ing.Gregorovič,a.s. 12.12.2013
    Faktúra 13/2-404 Prenájom 1100l nádoby 30,60 s DPH 12.12.2013 Marius Pedersen 12.12.2013
    << | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >> zobrazené záznamy: 1781-1800/3975