Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14/1-024 tlačivá s DPH 25.03.2014 ŠEVT a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/1-023 čistič bŕzd 16,32 s DPH 21.03.2014 AUTO KELLY SLOVAKIA, spol. s r.o. 12.08.2014
    Zmluva DOD/163/3684/2014 prenájom kancelárie 220.77/mes. s DPH 20.03.2014 SonSat s.r.o. 15.04.2014
    Zmluva DOD/163/3685/2014 prenájom kancelárii 441.56/mes. s DPH 20.03.2014 AKUSON s.r.o. 15.04.2014
    Faktúra 14/2-084 voda 2/2014 5 579,18 s DPH 20.03.2014 BVS,a.s. 14.08.2014
    Faktúra 14/1-022 oxid uhličitý 83,52 s DPH 20.03.2014 SIAD Slovakia spol. s r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-085 voda 2/2014 s DPH 20.03.2014 BVS,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-083 PHL 1.-15.3.2014 133,71 s DPH 19.03.2014 Slovnaft,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/1-020 pneumatika 185/60/14 continental 205,92 s DPH 19.03.2014 AUTO KELLY SLOVAKIA,s.r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/1-021 SG2 0,8mm (LAGEN) 26,50 s DPH 19.03.2014 INTERWELD spol.s r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/1-019 čistiace potreby 45,86 s DPH 18.03.2014 Veľkoobchod HANCO,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-082 tlakove čistenie kanalizacie 984,00 s DPH 18.03.2014 In-kanal,spol. s r.o. 14.08.2014
    Faktúra 14/1-018 demineralizovaná voda 29,88 s DPH 14.03.2014 Bratislavská teplárenská,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-081 kontrola EPS 3/2014 29,87 s DPH 14.03.2014 DAD-TEL,spol. sr.o. 14.08.2014
    Faktúra 14/2-080 kontrola EPS I.Q 2014 116,75 s DPH 14.03.2014 DAD-TEL,spol. s r.o. 14.08.2014
    Faktúra 14/2-079 mesačna kontrola EPS 3/2014 33,06 s DPH 14.03.2014 DAD-TEL,spol. s r.o. 14.08.2014
    Faktúra 14/2-078 prenajom kopir.stroja 2/2014 40,75 s DPH 13.03.2014 XEROX LIMITED, o.z. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-077 stravné lístky 2 500,00 s DPH 13.03.2014 Tomaš Mészároš-PINO s.r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-076 prenajom 1100l nadoby 11,76 s DPH 13.03.2014 Marius Pedersen,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/1-017 krieda biela 52,08 s DPH 11.03.2014 AMOS 91 spol. s r.o. 12.08.2014
    << | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | >> zobrazené záznamy: 1681-1700/3975