|
|
Faktúra |
14/1-024
|
tlačivá
|
|
s DPH |
25.03.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-023
|
čistič bŕzd
|
16,32 |
s DPH |
21.03.2014 |
|
|
AUTO KELLY SLOVAKIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
Zmluva |
DOD/163/3684/2014
|
prenájom kancelárie
|
220.77/mes. |
s DPH |
20.03.2014 |
|
|
SonSat s.r.o. |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/163/3685/2014
|
prenájom kancelárii
|
441.56/mes. |
s DPH |
20.03.2014 |
|
|
AKUSON s.r.o. |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-084
|
voda 2/2014
|
5 579,18 |
s DPH |
20.03.2014 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-022
|
oxid uhličitý
|
83,52 |
s DPH |
20.03.2014 |
|
|
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-085
|
voda 2/2014
|
|
s DPH |
20.03.2014 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-083
|
PHL 1.-15.3.2014
|
133,71 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
Slovnaft,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-020
|
pneumatika 185/60/14 continental
|
205,92 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
AUTO KELLY SLOVAKIA,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-021
|
SG2 0,8mm (LAGEN)
|
26,50 |
s DPH |
19.03.2014 |
|
|
INTERWELD spol.s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-019
|
čistiace potreby
|
45,86 |
s DPH |
18.03.2014 |
|
|
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-082
|
tlakove čistenie kanalizacie
|
984,00 |
s DPH |
18.03.2014 |
|
|
In-kanal,spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-018
|
demineralizovaná voda
|
29,88 |
s DPH |
14.03.2014 |
|
|
Bratislavská teplárenská,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-081
|
kontrola EPS 3/2014
|
29,87 |
s DPH |
14.03.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol. sr.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-080
|
kontrola EPS I.Q 2014
|
116,75 |
s DPH |
14.03.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-079
|
mesačna kontrola EPS 3/2014
|
33,06 |
s DPH |
14.03.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-078
|
prenajom kopir.stroja 2/2014
|
40,75 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-077
|
stravné lístky
|
2 500,00 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
Tomaš Mészároš-PINO s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-076
|
prenajom 1100l nadoby
|
11,76 |
s DPH |
13.03.2014 |
|
|
Marius Pedersen,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-017
|
krieda biela
|
52,08 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
AMOS 91 spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |