Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14/2-056 120 s DPH 04.03.2014 BP služby s.r.o. 14.08.2014
    Faktúra 14/1-014 profil 133,02 s DPH 04.03.2014 Preval plus,s.r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-055 odb.prehl.baterie 45,00 s DPH 21.02.2014 AKUŠAT,s.r.o. 14.08.2014
    Faktúra 14/2-054 ročná kontr.EPS 2014 353,71 s DPH 21.02.2014 DAD-TEL,spol. s r.o. 14.08.2014
    Faktúra 14/1-013 toner 160,81 s DPH 21.02.2014 AWAX s.r.o. 12.08.2014
    Zmluva ODB/161/5073/2014 umiestnenie predajného automatu 30,00 s DPH 20.02.2014 WRIGLEY Slovakia, s.r.o. 24.02.2014
    Faktúra 14/2-051 PHL 1.-15.2.2014 135,10 s DPH 19.02.2014 Slovnaft,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-052 mes.kontrola EPS 2/2014 29,87 s DPH 19.02.2014 DAD-TEL,spol. s r.o. 14.08.2014
    Faktúra 14/2-053 členske 1/2014 14,50 s DPH 19.02.2014 CKM Združ.pre štud.,mladež a uč. 14.08.2014
    Faktúra 14/2-050 voda 1/2014 5 929,14 s DPH 19.02.2014 BVS,a.s. 14.08.2014
    Faktúra 14/2-049 servis zariadenia 125,00 s DPH 19.02.2014 Mgr.František Koša 14.08.2014
    Faktúra 14/1-012 kancel.material 86,42 s DPH 17.02.2014 ŠEVT a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-048 energie 1/2014 7 315,17 s DPH 17.02.2014 ZSE,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/1-010 čistiace potreby 117,59 s DPH 17.02.2014 BANCEM,s.r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/1-011 čistiace potreby 130,21 s DPH 17.02.2014 VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-047 energie 1/2014 1 339,34 s DPH 17.02.2014 ZSE, a.s. 12.08.2014
    Zmluva DOD/132/3683/2014 Prenájom jedálne 90,00 s DPH 14.02.2014 MČ DNV, Bratislava 03.03.2014
    Faktúra 14/1-009 toner 23,88 s DPH 13.02.2014 AWAX s.r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-044 monitirovanie a čistenie tlakom 240,00 s DPH 11.02.2014 In-Kanal,spol. s r.o. 12.08.2014
    Faktúra 14/2-045 najom kopir.stroja 93,55 s DPH 11.02.2014 XEROX LIMITED,o.z. 12.08.2014
    << | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | >> zobrazené záznamy: 1721-1740/3975