|
|
Faktúra |
14/2-013
|
stravné lístky
|
1 250,00 |
s DPH |
22.01.2014 |
|
|
Tomáš Mészaroš-PINO s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-010
|
prenajom 1100l nadoby 12/2013
|
13,02 |
s DPH |
21.01.2014 |
|
|
Marius Pedersen,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-009
|
prenájom kopir.stroja 12/2013
|
40,75 |
s DPH |
21.01.2014 |
|
|
XEROX LIMITED.o.z. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-011
|
oprava zabezpeč.zariadenia
|
76,80 |
s DPH |
21.01.2014 |
|
|
Vladimír Candrák MONTES |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-012
|
statický posudok
|
300,00 |
s DPH |
21.01.2014 |
|
|
RONY-Ronald Bitterer |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-002
|
kalendár
|
43,00 |
s DPH |
21.01.2014 |
|
|
divis-SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-004
|
revízia komínov a dymovodov
|
35,00 |
s DPH |
16.01.2014 |
|
|
Inczédi Ľudovít |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-001
|
toner
|
75,24 |
s DPH |
16.01.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-005
|
Edupage PRO
|
195,00 |
s DPH |
15.01.2014 |
|
|
ASC ,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-002
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
08.01.2014 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-001
|
stravne listky
|
2 664,78 |
s DPH |
08.01.2014 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
Zmluva |
ODB/131/0013/13
|
Darovacia zmluva Rozvoj
|
300,00 |
s DPH |
19.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
127-102-2013
|
Náradie elektrické ručné
|
293,58 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
GM Electronic Slovakia |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-405
|
Energie
|
7 077,24 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2-406
|
Čiastočná úhrada zmluvy
|
438,16 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2-407
|
VW energie
|
6 891,17 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13/1-109
|
Xerox
|
45,98 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
122-103-2013
|
Náradie zámočnícke ručné
|
820,08 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
|
Osan |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-403
|
Oprava telefón.ústredne
|
50,32 |
s DPH |
12.12.2013 |
|
|
Ing.Gregorovič,a.s. |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-404
|
Prenájom 1100l nádoby
|
30,60 |
s DPH |
12.12.2013 |
|
|
Marius Pedersen |
|
|
|
12.12.2013 |