Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 15/2-037 mesačná kontrola EPS 29,87 s DPH 10.02.2015 DAD-TEL,spol. s.r.o. SOŠA 10.02.2015
    Faktúra 15/1-012 materiál pre žiakov 104,54 s DPH 10.02.2015 TRACON Slovakia,s.r.o. SOŠA 10.02.2015
    Faktúra 15/2-039 voda 4 998,54 s DPH 10.02.2015 Bratislavská vodáren,spol.,a.s. SOŠA 10.02.2015
    Faktúra 15/2-040 telefón 17,64 s DPH 10.02.2015 Slovak Telekom,a.s. SOŠA 10.02.2015
    Faktúra 15/2-041 zabezpečenie odbor.výcvik žiakov 466,20 s DPH 10.02.2015 Stredná priemys.škola strojnícka SOŠA 10.02.2015
    Faktúra 15/2-042 pranie prádla 178,24 s DPH 10.02.2015 Real Conex spol.s r.o. SOŠA 10.02.2015
    Faktúra 15/1-013 materiál pre žiakov 78,72 s DPH 10.02.2015 TRACON Slovakia,s.r.o. SOŠA 10.02.2015
    Faktúra 15/1-014 materiál pre žiakov 69,31 s DPH 10.02.2015 Tracon Slovakia, s.r.o. SOŠA 10.02.2015
    Faktúra 15/1-011 farba,tmel 60,32 s DPH 09.02.2015 FALADRO SOŠA 09.02.2015
    Faktúra 15/1-010 kľúč momentový 264,61 s DPH 09.02.2015 Narimex,spol.s r.o. SOŠA 09.02.2015
    Faktúra 15/2-034 odvoz odpadu 447,93 s DPH 09.02.2015 Magistrát hl.M.SR Bratislavy SOŠA 09.02.2015
    Faktúra 15/2-033 odvoz odpadu 331,80 s DPH 09.02.2015 Magistrát hl.M.SR Bratislavy SOŠA 09.02.2015
    Faktúra 15/2-029 energie 1 322,85 s DPH 09.02.2015 ZSE Energia,a.s. SOŠA 09.02.2015
    Faktúra 15/2-032 VW energie 12 000,35 s DPH 09.02.2015 Volkswagen Slovakia,a.s. SOŠA 09.02.2015
    Faktúra 15/2-030 technik PO 75,68 s DPH 09.02.2015 SAROR Risk s.r.o. SOŠA 09.02.2015
    Faktúra 15/2-031 odvoz odpadu 180,00 s DPH 09.02.2015 MAROT,s.r.o. SOŠA 09.02.2015
    Faktúra 15/2-035 zneškodnenie odpadu 188,63 s DPH 09.02.2015 Marius Pedersen SOŠA 09.02.2015
    Faktúra 15/2-027 servis výťahov 112,38 s DPH 06.02.2015 BARYT s.r.o. SOŠA 06.02.2015
    Faktúra 15/2-026 PHL 176,72 s DPH 06.02.2015 SLOVNAFT,a.s. SOŠA 06.02.2015
    Faktúra 15/2-025 prenájom fľaša oceľová 47,42 s DPH 06.02.2015 Messer Tatragas spol.s.r.o. SOŠA 06.02.2015
    << | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >> zobrazené záznamy: 1161-1180/3975