Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 15/2-056 stravné lístky 2 500,00 s DPH 24.02.2015 Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. SOŠA 24.02.2015
    Faktúra 15/2-058 členský príspevok 4,00 s DPH 24.02.2015 Zväz zamestnáveteľov energetiky Slovenska SOŠA 24.02.2015
    Faktúra 15/2-052 ročná kontrola EPS 353,71 s DPH 18.02.2015 DAD-TEL,spol.s r.o. SOŠA 19.02.2015
    Faktúra 15/2-051 PHL 50,06 s DPH 18.02.2015 SLOVNAFT,a.s. SOŠA 19.02.2015
    Faktúra 15/1-018 svietidlo osvetlenia 220,32 s DPH 18.02.2015 Gálik§ Veselý SOŠA 19.02.2015
    Faktúra 15/2-047 členské 8,50 s DPH 17.02.2015 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov SOŠA 17.02.2015
    Faktúra 15/2-046 TV balík 14,99 s DPH 17.02.2015 SWAN,a.s. SOŠA 17.02.2015
    Faktúra 15/2-045 energie 7 221,35 s DPH 17.02.2015 ZSE Energia,a.s. SOŠA 17.02.2015
    Faktúra 15/2-048 speacovanie finan.účtovníctva 800,00 s DPH 17.02.2015 ZREEN s.r.o. SOŠA 17.02.2015
    Faktúra 15/2-049 spracovanie mzdových podkladov 240,00 s DPH 17.02.2015 ZREEN s.r.o. SOŠA 17.02.2015
    Faktúra 15/2-050 prenájom kopir.stroja 109,56 s DPH 17.02.2015 XEROX LIMITED,o.z. SOŠA 17.02.2015
    Faktúra 15/1-017 utierka papierová 74,57 s DPH 17.02.2015 Double N,s.r.o. SOŠA 17.02.2015
    Zmluva ODB/131/0016/2015 Darovacia zmluva s DPH 13.02.2015 VW Slovakia a.s. 27.02.2015
    Faktúra 15/2-044 WIFI 82,80 s DPH 11.02.2015 SWAN,a.s. SOŠA 11.02.2015
    Faktúra 15/2-043 opakovaná dodávka plynu 13,00 s DPH 11.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. SOŠA 11.02.2015
    Faktúra 15/1-016 papier toaletný 128,26 s DPH 11.02.2015 VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. SOŠA 11.02.2015
    Faktúra 15/1-015 čistace potreby 256,78 s DPH 11.02.2015 VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. SOŠA 11.02.2015
    Faktúra 15/2-038 plyn 10 703,74 s DPH 10.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. SOŠA 10.02.2015
    Zmluva ODB-111-5072-13 Dodatok č. 1 k zmluve s DPH 10.02.2015 ZREEN s.r.o 05.03.2015
    Faktúra 15/2-036 telefón 249,41 s DPH 10.02.2015 Slovak Telekom,a.s. SOŠA 10.02.2015
    << | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | >> zobrazené záznamy: 1141-1160/3975