Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 15/2-068 spracovanie účtovníctva 800,00 s DPH 04.03.2015 ZREEN s.r.o. SOŠA 04.03.2015
    Faktúra 15/2-072 poistenie 390,25 s DPH 04.03.2015 Generali Poisťovňa a.s. SOŠA 06.03.2015
    Faktúra 15/2-069 PHL 112,83 s DPH 04.03.2015 SLOVNAFT,a.s. SOŠA 04.03.2015
    Faktúra 15/2-070 pranie prádla 152,45 s DPH 04.03.2015 Real Conex spol.s r.o. SOŠA 04.03.2015
    Faktúra 15/2-071 technik PO 75,68 s DPH 04.03.2015 SAROR Risk s.r.o. SOŠA 04.03.2015
    Faktúra 15/2-067 Orange 131,62 s DPH 03.03.2015 Orange Slovensko,a.s. SOŠA 03.03.2015
    Faktúra 15/2-066 servis výťahov 112,38 s DPH 03.03.2015 BARYT s.r.o. SOŠA 03.03.2015
    Faktúra 15/2-065 servis výťahov 25,37 s DPH 03.03.2015 BARYT s.r.o. SOŠA 03.03.2015
    Faktúra 15/2-064 gastrolístky 3 289,98 s DPH 03.03.2015 Edenred Slovakia s.r.o. SOŠA 03.03.2015
    Faktúra 15/2-063 malovanie ŠI 250,00 s DPH 03.03.2015 Stavebné a dokončovacie práce SOŠA 03.03.2015
    Faktúra 15/2-062 spracovanie projektovej dokumentácie 19 920,00 s DPH 02.03.2015 Roiko s.r.o. SOŠA 02.03.2015
    Faktúra 15/2-059 úhrada zmluvy 438,16 s DPH 26.02.2015 AWAX s.r.o. SOŠA 26.02.2015
    Faktúra 15/2-019 tlačivá 28,20 s DPH 26.02.2015 ŠEVT a.s. SOŠA 26.02.2015
    Faktúra 15/1-021 toner 47,88 s DPH 26.02.2015 AWAX s.r.o. SOŠA 26.02.2015
    Faktúra 15/2-060 technik BOZP 120,00 s DPH 26.02.2015 BP služby s.r.o. SOŠA 26.02.2015
    Faktúra 15/1-020 zdroj HP TC2120 69,48 s DPH 26.02.2015 AWAX s.r.o. SOŠA 26.02.2015
    Faktúra 15/2-061 odborný výcvik žiakov 387,00 s DPH 26.02.2015 Stredná odborná škola technická SOŠA 26.02.2015
    Faktúra 15/2-054 opravná fa -579,74 s DPH 24.02.2015 ZSE Energia,a.s. SOŠA 24.02.2015
    Faktúra 15/2-057 prenájom plast.nádoby 31,03 s DPH 24.02.2015 KANAL M.P.S. s.r.o. SOŠA 24.02.2015
    Faktúra 15/2-055 pranie prádla 139,54 s DPH 24.02.2015 Real Conex spol. s r.o. SOŠA 24.02.2015
    << | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >> zobrazené záznamy: 1121-1140/3975