Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/2-364 Technik BOZP 120,00 s DPH Bezpečnostnotechnická služba 04.02.2014
    Faktúra 12/2-369 Spracovanie účtovníctva 800,00 s DPH Zelenka-Software Cinsulting 04.02.2014
    Faktúra 12/1-112 Toner 70,90 s DPH Konica Minolta Slovakia s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-111 Toner 124,67 s DPH AWAX s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-110 Materiál 98,75 s DPH AUTO KELLY Slovakia s.ro. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-368 Telefón 105,33 s DPH Orange Slovensko,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-367 Stravné lístky 750,00 s DPH Mészároš-PINO s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-365 Úradná.skuška technických zariadení 912,00 s DPH BARYT s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-363 PHL 137,16 s DPH SLOVNAFT,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-371 Servis výťahov 112,38 s DPH BARYT s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-362 Odborná skúška bleskozvodu 400,00 s DPH Ing.Martin Csomor 04.02.2014
    Faktúra 12/2-361 Manažment školy 56,16 s DPH IURA EDITION,spo. s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-360 ISIC karty 162,50 s DPH CKM Združ.pre študentov 04.02.2014
    Faktúra 12/2-359 Plyn 1 200,00 s DPH Slovenský plyn.priemysel 04.02.2014
    Faktúra 12/1-109 Čistiace potreby 102,24 s DPH BANCHEM, s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-358 Školenie 78,00 s DPH VEMA,s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-357 Voda 60,10 s DPH Bratislavská vodár.spol. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-370 Inzercia 264,00 s DPH Petit Press,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-372 Servis výťahov 25,37 s DPH BARYT s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-386 Kontrola EPS 33,06 s DPH DAD_TEL.spol.s r.o. 04.02.2014
    << | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | >> zobrazené záznamy: 3541-3560/3977