Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/2-283 Mesačná kontrola EPS 29,87 s DPH DAD-TEL spol. s r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-026 Kancelársky materiál 56,14 s DPH ŠEVT a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-077 Kontrola EPS 3/2012 29,87 s DPH DAD-TEL,spol.s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-078 Kontrola EPS 3/2012 37,84 s DPH DAD-TEL,spol.s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-023 Žiarovky 99,07 s DPH Gálik§Veselý,s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-024 Popisovač edding 5,11 s DPH Lamitec,spol.s r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-025 Elektromateriál 151,22 s DPH Schrack Technik s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-079 Poistenie budov 1.4.-30.6.2012 467,90 s DPH Allianz – Slovenská poisťovňa 04.02.2014
    Faktúra 12/2-080 Komplexné poistenie 1.4.-30.6.2012 418,21 s DPH Allianz – Slovenská poisťovňa 04.02.2014
    Faktúra 12/2-081 Poistenie hnuteľ.veci 1.4.-30.6.2012 562,78 s DPH Allianz – Slovenská poisťovňa 04.02.2014
    Faktúra 12/2-082 Nálepky-informačný systém 552,09 s DPH Tatiana Dzúrová-PROPART 04.02.2014
    Faktúra 12/2-083 Ćipové karty 19,99 s DPH EMtest-SK s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-022 Počitač + materiál k PC 741,83 s DPH AWAX s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-084 Clenské za preukazy a známky 148,00 s DPH CKM Združenie pre štud.mláde 04.02.2014
    Faktúra 12/2-085 Voda 533,24 s DPH BVS a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-086 Zamer.poruchy na vodovod.potrubý 310,00 s DPH VEMAPOS SK,s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-026 Kancelársky materiál 56,14 s DPH ŠEVT a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-027 Toner 187,44 s DPH AWAX s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-087 PHL 1.3.2012-15.3.2012 192,56 s DPH SLOVNAFT,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-028 Učebnice-literatúra 91,40 s DPH Orbis Pictus Istropolitana 04.02.2014
    << | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | >> zobrazené záznamy: 3581-3600/3977