Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/2-351 Voda 6 174,22 s DPH Bratislav.vodár.spol. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-108 Materiál 42,00 s DPH AG NÁRADIE-AGRODEAL,s.r. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-350 Oprava el.motora 256,10 s DPH Ferdinand Belanský,oprava a p 04.02.2014
    Faktúra 12/2-349 Energie 5 111,47 s DPH ZSE Energia,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-348 Energie 660,58 s DPH ZSE Energia,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-319 Gastro lístky 3 131,76 s DPH Edenred Slovakia s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-107 Čistiace potreby 92,82 s DPH VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-337 Odvoz odpadu 447,93 s DPH Magistrát hl.M.SR Bratislavy 04.02.2014
    Faktúra 12/2-414 Voda 6 213,40 s DPH Bratislav.vodáren.spoločnosť 04.02.2014
    Faktúra 12/2-341 PHL 339,91 s DPH Slofnaft,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-342 Nájomné –oceľová fťaša 26,78 s DPH Messer Tatragas spol.s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-340 Kontrola požiar.vodovodu,hasiace prístroje 350,46 s DPH SAROR Risk management s.r. 04.02.2014
    Faktúra 12/1-105 Konektor 35,27 s DPH AWAX s.r.o. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-339 Energie 5 526,85 s DPH Volkswagen Slovakia 04.02.2014
    Faktúra 12/2-338 Odvoz odpadu 265,44 s DPH Magistrát hl.M.SR Bratislavy 04.02.2014
    Faktúra 12/1-102 Čistiace potreby 51,65 s DPH Veľkoobchod HANCO,a.s. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-306 Voda 5 012,06 s DPH Bratislav.vodáren.spol. 04.02.2014
    Faktúra 12/2-318 Voda 31,69 s DPH Bratislav.vodár.spoločnosť 04.02.2014
    Faktúra 12/2-291 Deratizácia 553,02 s DPH Juráček mi.-Slovenská der.služ 04.02.2014
    Faktúra 12/1-099 Čistiace potreby 172,45 s DPH VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. 04.02.2014
    << | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | >> zobrazené záznamy: 3441-3460/3977