Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/1-103 Xerox 314,40 s DPH 23.10.2012 AWAX s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 12/1-102 Čistiace potreby 51,65 s DPH 23.10.2012 Veľkoobchod HANCO,a.s. 23.10.2012
    Faktúra 12/2-320 Nájomné fľaša oceľová 40,61 s DPH 23.10.2012 Messer Tatragas spol.s r,o, 23.10.2012
    Faktúra 12/2-321 Energie 461,29 s DPH 23.10.2012 ZSE Energia,a.s. 23.10.2012
    Faktúra 12/2-322 Členské za preukazy 382,50 s DPH 23.10.2012 CKM Združenie pre štud.a mlá. 23.10.2012
    Faktúra 12/2-323 Zmluva 438,16 s DPH 23.10.2012 AWAX s.r.o. 23.10.2012
    Faktúra 12/2-324 Členský príspevok na rok 2012 4,00 s DPH 23.10.2012 Zväz zamest.energ.Slovenska 23.10.2012
    Objednávka 125-089.2012 Kábel komunikačný BB kábel ML4600 125,56 s DPH 22.10.2012 Homola 22.10.2012
    Objednávka 131-088-2012 Oprava elektročasu s DPH 16.10.2012 Elektročas Bernolákovo 16.10.2012
    Faktúra 12/2-319 Gastro lístky 3 131.76 s DPH 15.10.2012 Edenred Slovakia s.r.o. 16.10.2012
    Faktúra 12/2-318 Voda 31,69 s DPH 15.10.2012 Bratislav.vodár.spoločnosť 16.10.2012
    Faktúra 12/2-317 Poistenie 42,81 s DPH 15.10.2012 Allianz-Slovenská poisťovňa 16.10.2012
    Faktúra 12/2-316 Odvoz odpadu 398,16 s DPH 10.10.2012 Magistrát hl.M.SR Bratislava 10.10.2012
    Faktúra 12/2-315 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 10.10.2012 Magistrát hl.M.SR Bratislava 10.10.2012
    Faktúra 12/2-310 Prenájom 1100 l nádoby 30,60 s DPH 10.10.2012 Marius Pedersen 10.10.2012
    Faktúra 12/2-311 Plyn 3 644.99 s DPH 10.10.2012 SPP,a.s. 10.10.2012
    Faktúra 12/2-305 PHL 147,05 s DPH 10.10.2012 SLOVNAFT, a.s. 10.10.2012
    Faktúra 12/2-306 Voda 5 012.06 s DPH 10.10.2012 Bratislav.vodáren.spol. 10.10.2012
    Faktúra 12/2-307 ISIC karta 10,00 s DPH 10.10.2012 EMtest-SK s.ro. 10.10.2012
    Faktúra 12/2-308 Kontrola EPS 29,87 s DPH 10.10.2012 DAD-TEL,spol. s r.o. 10.10.2012
    << | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >> zobrazené záznamy: 2601-2620/3975