Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 12/2-271 Energie 2 316.19 s DPH 10.09.2012 Volkswagen Slovakia,a.s. 10.09.2012
    Faktúra 12/2-269 PHL 77,77 s DPH 10.09.2012 SLOVNAFT,a.s. 10.09.2012
    Faktúra 12/1-083 Automatická práčka 319,01 s DPH 10.09.2012 EURONICS TPD 10.09.2012
    Objednávka 131-080-2012 Kancelárske potreby 71,34 s DPH 10.09.2012 Ševt Bratislava 10.09.2012
    Objednávka 131-079-2012 Pás bežecký, trenažér 999,20 s DPH 10.09.2012 Intersportline 10.09.2012
    Faktúra 12/2-272 Telefón 299,98 s DPH 10.09.2012 Slovak Telekom,a.s. 10.09.2012
    Faktúra 12/2-260 Čipové karty 699,72 s DPH 07.09.2012 EMtest-SK s.r.o. 07.09.2012
    Faktúra 12/2-268 Diagnostika zariadenia 38,40 s DPH 07.09.2012 Konica Minolta Slovakia 10.09.2012
    Faktúra 12/2-265 Pranie prádla 226,00 s DPH 07.09.2012 INPROKOM spol.s.r.o. 07.09.2012
    Faktúra 12/2-261 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 07.09.2012 KOMENSKY,s.r.o. 07.09.2012
    Faktúra 12/2-262 Plyn 7,00 s DPH 07.09.2012 SPP,a.s. 07.09.2012
    Faktúra 12/2-263 Technik PO 75,68 s DPH 07.09.2012 SAROR Risk,s.r.o. 07.09.2012
    Faktúra 12/2-264 Telefón 18,06 s DPH 07.09.2012 Slovak Telekom,a.s. 07.09.2012
    Faktúra 12/2-266 Odvoz odpadu 447,93 s DPH 07.09.2012 HLAVNÉ MESTO SK Bratislav 04.02.2014
    Faktúra 12/2-267 Odvoz odpadu 331,80 s DPH 07.09.2012 HLAV.MESTO SR Bratislava 07.09.2012
    Objednávka 112-077-2012 Pračka automatická EWS-125416A 319,00 s DPH 04.09.2012 Euronics TPD 04.09.2012
    Objednávka 127-078-2012 List pilový na kov 300x20x0,65/24z 42,00 s DPH 04.09.2012 AG náradie 04.09.2012
    Faktúra 12/2-258 Servis výťahov 108,16 s DPH 04.09.2012 BARYT s.r.o. 04.09.2012
    Faktúra 12/2-257 Servis výťahov 24,42 s DPH 04.09.2012 BARYT s.r.o. 04.09.2012
    Faktúra 12/2-259 Prepuzdrovanie el.motora 584,40 s DPH 04.09.2012 BARYT s.r.o. 04.09.2012
    << | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | >> zobrazené záznamy: 2681-2700/3975