|
Faktúra |
12/1-103
|
Xerox
|
314,40 |
s DPH |
23.10.2012 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/1-102
|
Čistiace potreby
|
51,65 |
s DPH |
23.10.2012 |
|
|
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-320
|
Nájomné fľaša oceľová
|
40,61 |
s DPH |
23.10.2012 |
|
|
Messer Tatragas spol.s r,o, |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-321
|
Energie
|
461,29 |
s DPH |
23.10.2012 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-322
|
Členské za preukazy
|
382,50 |
s DPH |
23.10.2012 |
|
|
CKM Združenie pre štud.a mlá. |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-323
|
Zmluva
|
438,16 |
s DPH |
23.10.2012 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-324
|
Členský príspevok na rok 2012
|
4,00 |
s DPH |
23.10.2012 |
|
|
Zväz zamest.energ.Slovenska |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
125-089.2012
|
Kábel komunikačný BB kábel ML4600
|
125,56 |
s DPH |
22.10.2012 |
|
|
Homola |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
131-088-2012
|
Oprava elektročasu
|
|
s DPH |
16.10.2012 |
|
|
Elektročas Bernolákovo |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-319
|
Gastro lístky
|
3 131.76 |
s DPH |
15.10.2012 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-318
|
Voda
|
31,69 |
s DPH |
15.10.2012 |
|
|
Bratislav.vodár.spoločnosť |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-317
|
Poistenie
|
42,81 |
s DPH |
15.10.2012 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-316
|
Odvoz odpadu
|
398,16 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislava |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-315
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislava |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-310
|
Prenájom 1100 l nádoby
|
30,60 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
Marius Pedersen |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-311
|
Plyn
|
3 644.99 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-305
|
PHL
|
147,05 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-306
|
Voda
|
5 012.06 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
Bratislav.vodáren.spol. |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-307
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
EMtest-SK s.ro. |
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-308
|
Kontrola EPS
|
29,87 |
s DPH |
10.10.2012 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
|
|
|
10.10.2012 |