Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 14/2-415 členský príspevok 4,00 s DPH 11.12.2014 Zväz zamestnávatelov energetiby Slovenska SOŠA 11.12.2014
    Faktúra 14/2-417 technik BOZP 120,00 s DPH 11.12.2014 BP služby s.r.o. SOŠA 11.12.2014
    Faktúra 14/2-416 poistenie 390,25 s DPH 11.12.2014 Generali Poiaťovňa,a.s. SOŠA 11.12.2014
    Faktúra 14/1-111 plášť pracovný 134,10 s DPH 11.12.2014 REMPO,s.r.o. SOŠA 11.12.2014
    Faktúra 14/1-110 kancelárský materiál 164,44 s DPH 11.12.2014 ŠEVT a.s. SOŠA 11.12.2014
    Faktúra 14/2-414 dohoda o zabezpeč.odbor.výcviku 387,00 s DPH 10.12.2014 SOŠ technická SOŠA 10.12.2014
    Faktúra 14/2-413 prenájom kopir.stroja 40,75 s DPH 10.12.2014 XEROX LIMITED SOŠA 10.12.2014
    Faktúra 14/2-412 plyn 6 297,66 s DPH 10.12.2014 Slovenský Plynárenský priemysel SOŠA 10.12.2014
    Faktúra 14/2-410 odvoz odpadu 265,44 s DPH 10.12.2014 Hlavné mesto SR Bratislava SOŠA 10.12.2014
    Faktúra 14/2-409 odvoz odpadu 398,16 s DPH 10.12.2014 Hlavné mesto SR Bratislava SOŠA 10.12.2014
    Faktúra 14/2-411 pranie prádla 216,84 s DPH 10.12.2014 INPROKOM spol.s.r.o. SOŠA 10.12.2014
    Faktúra 14/1-108 tekuté mydlo 32,04 s DPH 08.12.2014 Double N,s.r.o. SOŠA 08.12.2014
    Faktúra 14/2-406 ISIS karta 10,00 s DPH 08.12.2014 Trans Data s.r.o. SOŠA 08.12.2014
    Faktúra 14/2-405 energia 663,24 s DPH 08.12.2014 ZSE Energia,a.s. SOŠA 08.12.2014
    Faktúra 14/1-109 portrét prezidenta SR 68,40 s DPH 08.12.2014 2U spol. s .r.o. SOŠA 08.12.2014
    Faktúra 14/2-408 kontrola požiar.vodovodu a hasiac.prístr. 526,80 s DPH 08.12.2014 Saror Risk SOŠA 08.12.2014
    Faktúra 14/2-407 nájomné fľaša oceľová 70,56 s DPH 08.12.2014 MESSER Tatragas spol.s.r.o. SOŠA 08.12.2014
    Faktúra 14/2-404 technik PO 75,68 s DPH 04.12.2014 SAROR Risk,s.r.o. SOŠA 04.12.2014
    Faktúra 14/1-107 pracovná obuv 260,10 s DPH 04.12.2014 REMPO s.r.o. SOŠA 04.12.2014
    Faktúra 14/2-403 PHL 176,90 s DPH 04.12.2014 SLOVNAFT,s.r.o. SOŠA 04.12.2014
    << | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >> zobrazené záznamy: 1261-1280/3975