Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/1-089 Materiál-vodoinštal 181,92 s DPH 10.10.2013 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 10.10.2013
    Faktúra 13/1-088 Časopis STORNO s DPH 10.10.2013 Matilda Blahová – FLP 10.10.2013
    Faktúra 13/1-087 Toner 112,20 s DPH 10.10.2013 AWAX s.r.o. 10.10.2013
    Faktúra 13/2-321 Kontrola EPS 29,87 s DPH 10.10.2013 DAD-TEL spol s r.o. 10.10.2013
    Faktúra 13/2-320 Kontrola EPS 33,06 s DPH 10.10.2013 DAD-TEL,spol. s r.o. 10.10.2013
    Faktúra 13/2-319 Prenájom kopir.stroja 40,75 s DPH 10.10.2013 Xerox Limited,o.z. 10.10.2013
    Faktúra 13/2-318 Odvoz splaškov 385,39 s DPH 10.10.2013 Eko-Aalmo s.r.o. 10.10.2013
    Faktúra 13/2-317 Energia 3 058.32 s DPH 10.10.2013 Volkswagen Slovakia,a.s. 10.10.2013
    Faktúra 13/2-316 Technik PO 75,68 s DPH 10.10.2013 SAROR Risk 10.10.2013
    Faktúra 13/1-090 Materiál maliarsky 108,40 s DPH 10.10.2013 FA-LA-DRO 10.10.2013
    Faktúra 13/2-329 Časopis 26,30 s DPH 10.10.2013 Matilda Blahová-FLP 16.10.2013
    Faktúra 13/2-310 Nájomné fľaša oceľová 54,72 s DPH 08.10.2013 MESSER Tatragas spol.s.r.o. 08.10.2013
    Faktúra 13/2-315 PHL 77,12 s DPH 08.10.2013 SLOVNAFT,a.s. 08.10.2013
    Faktúra 13/2-311 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 08.10.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy 08.10.2013
    Faktúra 13/2-312 Odvoz odpadu 447,93 s DPH 08.10.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy 08.10.2013
    Faktúra 13/2-313 Ročný poušálny poplatok 150,00 s DPH 08.10.2013 EMtest-SK s.r.o. 08.10.2013
    Faktúra 13/2-314 ISIC karta 10,00 s DPH 08.10.2013 EMtest-SK s.r.o. 08.10.2013
    Zmluva DOD/132/3675/2013 Zmluva - MČ DNV s DPH 07.10.2013 07.10.2013
    Faktúra 13/2-303 Servis výťahov 25,37 s DPH 03.10.2013 BARYT s.r.o. 04.10.2013
    Faktúra 13/2-307 Telefón 112,99 s DPH 03.10.2013 Orange Slovensko,a.s. 04.10.2013
    << | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >> zobrazené záznamy: 1921-1940/3975