Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13/1-089	Materiál-vodoinštal	181,92	s DPH	10.10.2013			ENTO Železiarstvo,s.r.o.				10.10.2013
	Faktúra	13/1-088	Časopis	STORNO	s DPH	10.10.2013			Matilda Blahová – FLP				10.10.2013
	Faktúra	13/1-087	Toner	112,20	s DPH	10.10.2013			AWAX s.r.o.				10.10.2013
	Faktúra	13/2-321	Kontrola EPS	29,87	s DPH	10.10.2013			DAD-TEL spol s r.o.				10.10.2013
	Faktúra	13/2-320	Kontrola EPS	33,06	s DPH	10.10.2013			DAD-TEL,spol. s r.o.				10.10.2013
	Faktúra	13/2-319	Prenájom kopir.stroja	40,75	s DPH	10.10.2013			Xerox Limited,o.z.				10.10.2013
	Faktúra	13/2-318	Odvoz splaškov	385,39	s DPH	10.10.2013			Eko-Aalmo s.r.o.				10.10.2013
	Faktúra	13/2-317	Energia	3 058.32	s DPH	10.10.2013			Volkswagen Slovakia,a.s.				10.10.2013
	Faktúra	13/2-316	Technik PO	75,68	s DPH	10.10.2013			SAROR Risk				10.10.2013
	Faktúra	13/1-090	Materiál maliarsky	108,40	s DPH	10.10.2013			FA-LA-DRO				10.10.2013
	Faktúra	13/2-329	Časopis	26,30	s DPH	10.10.2013			Matilda Blahová-FLP				16.10.2013
	Faktúra	13/2-310	Nájomné fľaša oceľová	54,72	s DPH	08.10.2013			MESSER Tatragas spol.s.r.o.				08.10.2013
	Faktúra	13/2-315	PHL	77,12	s DPH	08.10.2013			SLOVNAFT,a.s.				08.10.2013
	Faktúra	13/2-311	Odvoz odpadu	265,44	s DPH	08.10.2013			Magistrát hl.M.SR Bratislavy				08.10.2013
	Faktúra	13/2-312	Odvoz odpadu	447,93	s DPH	08.10.2013			Magistrát hl.M.SR Bratislavy				08.10.2013
	Faktúra	13/2-313	Ročný poušálny poplatok	150,00	s DPH	08.10.2013			EMtest-SK s.r.o.				08.10.2013
	Faktúra	13/2-314	ISIC karta	10,00	s DPH	08.10.2013			EMtest-SK s.r.o.				08.10.2013
	Zmluva	DOD/132/3675/2013	Zmluva - MČ DNV		s DPH	07.10.2013							07.10.2013
	Faktúra	13/2-303	Servis výťahov	25,37	s DPH	03.10.2013			BARYT s.r.o.				04.10.2013
	Faktúra	13/2-307	Telefón	112,99	s DPH	03.10.2013			Orange Slovensko,a.s.				04.10.2013