Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 13/2-231 Prenájom 1100 l nádoby 30,60 s DPH 18.07.2013 Marius Pedersen,a.s. 18.07.2013
    Faktúra 13/1-066 Maliarsky materiál 35,08 s DPH 16.07.2013 FA-LA-DRO 16.07.2013
    Faktúra 13/1-065 Maliarsky materiál 181,21 s DPH 16.07.2013 FA-LA-DRO 16.07.2013
    Zmluva DOD/132/3669/2013 Zmluva - prenájom učební s DPH 12.07.2013 12.07.2013
    Objednávka 131-068-2013 Dvere 90/197P Dynamic 145,93 s DPH 12.07.2013 i-studio 12.07.2013
    Faktúra 13/2-228 Kalibrácia zariadenia 72,00 s DPH 12.07.2013 Homola spol.s r.o. 12.07.2013
    Objednávka 120-069-2013 Odev, plášť pracovný, tričko 1 850.04 s DPH 12.07.2013 Golem plus 15.07.2013
    Faktúra 13/2-227 Energie 5 424.49 s DPH 12.07.2013 ZSE Energia,a.s. 12.07.2013
    Zmluva DOD/132/3670/2013 Zmluva - prenájom jedálne s DPH 11.07.2013 11.07.2013
    Faktúra 13/2-221 Telefón 348,08 s DPH 10.07.2013 Slovak Telekom,a.s. 10.07.2013
    Faktúra 13/2-222 Telefón 15,10 s DPH 10.07.2013 Slovak Telekom,a.s. 10.07.2013
    Faktúra 13/2-223 Plyn 2 146.57 s DPH 10.07.2013 Slovenský plynár.priemysel 10.07.2013
    Faktúra 13/2-226 Kontrola EPS 29,87 s DPH 10.07.2013 DAD-TEL,spol. s r.o. 10.07.2013
    Faktúra 13/2-224 PHL 140,89 s DPH 10.07.2013 SLOVNAFT,a.s. 10.07.2013
    Faktúra 13/2-225 Kontrola EPS 33,06 s DPH 10.07.2013 DAD-TEL,spol. s r.o. 10.07.2013
    Faktúra 13/2-214 Fľaša oceľová-nájom 42,52 s DPH 09.07.2013 MESSER Tatragas spol.s .r.o. 09.07.2013
    Faktúra 13/2-216 Odvoz odpadu 398,16 s DPH 09.07.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy 09.07.2013
    Faktúra 13/2-217 Odvoz odpadu 265,44 s DPH 09.07.2013 Magistrát hl.M.SR Bratislavy 09.07.2013
    Faktúra 13/2-218 Energia 480,01 s DPH 09.07.2013 ZSE Energia,a.s. 09.07.2013
    Faktúra 13/2-219 Revízia komínov 40,00 s DPH 09.07.2013 Inczédi Ľudovít 09.07.2013
    << | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >> zobrazené záznamy: 2061-2080/3975