|
|
Faktúra |
1803228
|
Odobraté obedy 3/2018
|
1 099.40 |
s DPH |
06.04.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1803227
|
Odobraté obedy 3/2018
|
2 257.60 |
s DPH |
06.04.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
Nákup kamier, zalohovací disk
|
419,52 |
s DPH |
06.04.2018 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018098
|
Servis vyp. techniky 3/2018
|
438,16 |
s DPH |
30.03.2018 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.05.2018 |
|
Zmluva |
ODB/111/5086/2018
|
potravinový a nápojový automat
|
|
s DPH |
26.03.2018 |
|
|
Delikomat Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
Energie 2/2018
|
4 386,22 |
s DPH |
15.03.2018 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ODB/131/0026/2018
|
Darovacia zmluva- darovanie keramických tabúl
|
|
s DPH |
14.03.2018 |
|
|
Rozvoj n.f. |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
ODB/131/0027/2018
|
Darovacia zmluva-športové dresy
|
|
s DPH |
14.03.2018 |
|
|
Rozvoj n.f. |
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102078/0318
|
Ubytovanie
|
398,00 |
s DPH |
13.03.2018 |
|
|
Plus Prague |
SSOŠA DA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
DOD/120/40/2018
|
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
|
|
s DPH |
02.03.2018 |
|
|
Alpex Group |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1802204
|
Odobraté obedy 2/2018
|
788,80 |
s DPH |
01.03.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1802203
|
Odobraté obedy 2/2018
|
1 446.20 |
s DPH |
01.03.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1802202
|
Odobraté obedy 2/2018
|
2 738.20 |
s DPH |
01.03.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Zmluva |
DOD/120/45/2018
|
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
|
|
s DPH |
28.02.2018 |
|
|
IMPA Bratislava |
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
415633
|
Odpad OLO - 3Q, 4Q 2018
|
1 725,36 |
s DPH |
19.02.2018 |
|
|
Hlavné mesto Slov. rep.Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
DOD/120/39/2018
|
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
|
|
s DPH |
19.02.2018 |
|
|
Ľubomír Bučo |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Zmluva |
DOD/120/41/2018
|
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
|
|
s DPH |
15.02.2018 |
|
|
AEH spol. s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
DOD/120/42/2018
|
Dohoda o zabezpečení odborného výcviku
|
|
s DPH |
14.02.2018 |
|
|
Ing. Častulík |
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800073
|
futbalové dresy pre žiakov
|
420,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
GIV sport |
SSOŠADA |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1801179
|
odobraté obedy
|
701,80 |
s DPH |
01.02.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o |
SSOŠADA |
|
|
15.02.2018 |