|
|
Faktúra |
0718097
|
Nákup žálzi a servis
|
2 657,72 |
s DPH |
23.07.2018 |
|
|
Miranttes |
SSOŠA DA |
|
|
30.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018114
|
Energie 6/2018
|
669,43 |
s DPH |
12.07.2018 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1806319
|
Obedy 6/2018
|
2 712,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0782501
|
Rekonštrukcia vchodu do budovy
|
8 600,00 |
s DPH |
10.07.2018 |
|
|
Kalypso SK s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1806321
|
Externý obedy 6/2018
|
1 026,60 |
s DPH |
10.07.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1806320
|
Obedy 6/2018
|
1 235,30 |
s DPH |
10.07.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
13181223
|
ISIC 2018/2018
|
909,00 |
s DPH |
09.07.2018 |
|
|
Trans Data |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
17182463
|
Clenské
|
995,00 |
s DPH |
09.07.2018 |
|
|
CKM |
SSOŠA DA |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
10180019
|
Školenie pedag. zameswtnancov
|
649,40 |
s DPH |
02.07.2018 |
|
|
Ing. Ivan Bulík |
SSOŠA DA |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018225
|
Nákup počítačov
|
3 036,60 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
5218129786
|
Projektor
|
1 244.78 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
Alza sk s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
110180599
|
Nákup školských stoličiek
|
347,76 |
s DPH |
29.06.2018 |
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
SSOŠADA |
|
|
29.06.2018 |
|
Zmluva |
DOD/120/70/2018
|
Praktické vyučovanie žiakov
|
|
s DPH |
28.06.2018 |
|
|
AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018222
|
Servis služieb 6/2018
|
438,16 |
s DPH |
28.06.2018 |
|
|
Awax |
SSOŠA DA |
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
770215503
|
Stravné lístky - gastrolístky
|
1 832,40 |
s DPH |
18.06.2018 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18106
|
Nákup - darčekové veci
|
479,04 |
s DPH |
18.06.2018 |
|
|
MM Partners Plus |
SSOŠA DA |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018115
|
Energie 5/2018
|
691,43 |
s DPH |
18.06.2018 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ODB/111/5087/2018
|
Učtovnícke a mzdové služby
|
|
s DPH |
13.06.2018 |
|
|
Toto je najlepšia s.r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
15FK/3/6/2018
|
Nákup koberca - TV
|
335,26 |
s DPH |
12.06.2018 |
|
|
Merkury Market |
SSOŠA DA |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201830203
|
Licenčné poplatky ALC
|
491,96 |
s DPH |
08.06.2018 |
|
|
Dytron Slovakia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
11.06.2018 |