|
|
Faktúra |
11020222
|
Záloha na LVK - 2 termín 6.2. - 10.2.2023
|
700,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
RL Plus s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
11020221
|
Záloha na LVK -1termín 30.1. - 3.2.2023
|
700,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
|
|
RL Plus s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220057
|
Spáva Soc. sieti 10/22
|
500,00 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220056
|
Tech. správa Web stránky 10/22
|
400,00 |
s DPH |
30.09.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
321312022
|
eLEARNING-200 licencie 5ks
|
348,00 |
s DPH |
29.09.2022 |
|
|
SMS Priemyselná automatizácia |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522047917
|
Ucebnice pre žiakov
|
3 292,89 |
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
Pre školy s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220038
|
Učtovne služby+mzdy 9/22
|
500,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
511128336
|
Poistenie hnutelných vecí, strojov a elektroniky
|
528,86 |
s DPH |
22.09.2022 |
|
|
Alianz - poisťovňa |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2208298
|
Strava Externý 8/22
|
660,30 |
s DPH |
14.09.2022 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208137
|
Vzdelávacie poukazy
|
416,22 |
s DPH |
13.09.2022 |
|
|
ŠEVT a.s.. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122228137
|
Vzdeláavacie poukazy
|
416,22 |
s DPH |
13.09.2022 |
|
|
ŠEVT a.s.. |
SSOŠA DA |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202206366
|
Spotrebný materiál - sanita
|
557,53 |
s DPH |
12.09.2022 |
|
|
ROIN s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
696
|
Kosenie trávy, nakládka odvoz
|
600,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
|
|
DENOVA |
SSOŠA DA |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220050
|
Spránv soc. siet 9/22
|
500,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
770490395
|
Gastrolistky
|
1 481,39 |
s DPH |
08.09.2022 |
|
|
EDENRED |
SSOŠA DA |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220049
|
Tech. správa WEB stránky 9/22
|
400,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220053
|
Tlač učebných pomôcok
|
2 040,00 |
s DPH |
08.09.2022 |
|
|
Heroes Agency s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220101139
|
Skriňa dvojdverová - plexisklov ráme
|
461,16 |
s DPH |
08.09.2022 |
|
|
Kovotzp s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
08.09.2022 |
|
Zmluva |
ODB/110/5097/22
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
|
|
s DPH |
07.09.2022 |
|
|
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. |
SSOŠA DA |
Mgr. Veronika Matysová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022199
|
Energie 8/22
|
5 396,38 |
s DPH |
05.09.2022 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.09.2022 |