|
|
Faktúra |
180403305
|
Nákup - televízor na vrátnicu
|
350,18 |
s DPH |
14.11.2018 |
|
|
Alza sk s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18243
|
Materiál pre nábor žiakov
|
551,10 |
s DPH |
13.11.2018 |
|
|
MM Partners Plus |
SSOŠA DA |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810410
|
Obedy 10/2018
|
4 784,00 |
s DPH |
09.11.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810411
|
Obedy 10/2018
|
1 136,00 |
s DPH |
09.11.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810412
|
Obedy 10/2018
|
1 328,20 |
s DPH |
09.11.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
770239453
|
Stravné lístky - gastrolístky
|
1 832.40 |
s DPH |
06.11.2018 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018373
|
sLUžBY 10/2018
|
438,16 |
s DPH |
05.11.2018 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181002
|
Učtovné služby 9/2018
|
510,00 |
s DPH |
05.11.2018 |
|
|
Toto je najlepšia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
06.11.2018 |
|
Zmluva |
ODB/111/0032/2018
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
26.10.2018 |
|
|
Rozvoj n.f. |
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018218
|
Energie 9/2018
|
1 347,30 |
s DPH |
25.10.2018 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
131800065
|
Montáž výplní stavebných otvorov
|
8 170,78 |
s DPH |
25.10.2018 |
|
|
Kalypso SK spol.s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
Elektrické revízie
|
350,00 |
s DPH |
18.10.2018 |
|
|
RT Elektro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ODB/111/6028/2018
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
18.10.2018 |
|
|
VW Slovakia |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018534
|
Nákup - školské stoličky, stoly,tabuľa
|
2 080,00 |
s DPH |
17.10.2018 |
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1211800614
|
Školské knihy - ang. jazyk
|
1 800,00 |
s DPH |
12.10.2018 |
|
|
MEGABOOKS SK. spol. s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
DOD/120/78/2018
|
Praktické vyučovanie žiakov
|
|
s DPH |
10.10.2018 |
|
|
Ing. Častulík s.r.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ODB/131/6026/18 - 5002958
|
Zmluva o prenájme - kopírka
|
|
s DPH |
05.10.2018 |
|
|
KONICA MINOLTA, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1809382
|
Obedy 9/2018
|
1 075,90 |
s DPH |
04.10.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1809383
|
Obedy 9/2018
|
1 226,70 |
s DPH |
04.10.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠ Automobilová, Duálna akadémia |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1809381
|
Obedy 9/2018
|
3 556,80 |
s DPH |
04.10.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.10.2018 |