Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1811439 Obedy - Externý 11/2018 1 258,60 s DPH 04.12.2018 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 10.12.2018
Faktúra 0784806 Výmena - vrátnica 7 500,00 s DPH 04.12.2018 Kalypso SK s.r.o. SSOŠA DA 10.12.2018
Faktúra 2018414 Výpočtová technika 4 677,12 s DPH 03.12.2018 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 10.12.2018
Faktúra 18146 Nákup - kresiel 1 026,00 s DPH 27.11.2018 1 BEAMI s.r.o. SSOŠA DA 10.12.2018
Faktúra 3018019 Výmena PVC podláh 20 571.25 s DPH 26.11.2018 Remstav spol.s.tr.o. SSOŠA DA 26.11.2018
Faktúra 1118158 Dodanie a montáž žaluzii 1 651.15 s DPH 22.11.2018 Miranttes SSOŠA DA 22.11.2018
Faktúra 131800071 Doplatok za montáž stavebných otvorov - okna 4 555,59 s DPH 22.11.2018 Kalypso s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2018
Faktúra 181100802 Upomienkové predmety ku koncu roku 961,26 s DPH 22.11.2018 REPRE s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2018
Faktúra 181003 Účtovné služby 10/2018 510,00 s DPH 21.11.2018 Toto je najlepšia s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2018
Faktúra 2018048 Montáž satelitného kompletu+smart balík na 2 roky 520,56 s DPH 21.11.2018 TOCOM s.r.o. SSOŠA DA 21.11.2018
Faktúra 180191 Nákup - čistiace prostriedky 360,16 s DPH 20.11.2018 Velkoobchod Hančo SSOŠA DA 20.11.2018
Faktúra 6800809079 Komponenty na vodíkové autička 453,13 s DPH 19.11.2018 GM Electronic Slovakia spol.s.r.o. SSOŠA DA 22.11.2018
Faktúra 2018395 Výpočt. technika C 1 1 776,96 s DPH 19.11.2018 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 19.11.2018
Faktúra 2018396 sLUžBY 11/2018 438,16 s DPH 19.11.2018 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 19.11.2018
Faktúra 1784501 Výmena okien - zál. faktura 6 300,00 s DPH 15.11.2018 Kalypso SK spol.s.r.o. SSOŠA DA 16.11.2018
Faktúra 180701570 Nákup - sedenie do vestibulu 567,00 s DPH 14.11.2018 MOB I nterier SSOŠA DA 14.11.2018
Faktúra 2018244 Energie 10/2018 1 922,14 s DPH 14.11.2018 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 15.11.2018
Faktúra 415633 Odpad OLO - 3Q, 4Q 2018 1 725,36 s DPH 14.11.2018 Hlavné mesto Slov. rep.Bratislava SSOŠA DA 10.12.2018
Faktúra 180403211 Nákup - televízor do vestibulu 915,30 s DPH 14.11.2018 Alza sk s.r.o. SSOŠA DA 14.11.2018
Faktúra 180403211 Nákup - televízor do vestibulu 915,30 s DPH 14.11.2018 Alza sk s.r.o. SSOŠA DA 14.11.2018
zobrazené záznamy: 701-720/3975