|
|
Faktúra |
1812468
|
Obedy 12/2018
|
922,20 |
s DPH |
08.01.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1812466
|
Obedy 12/2018
|
2 558,40 |
s DPH |
08.01.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6800810462
|
Materiál na výučbu
|
357,80 |
s DPH |
19.12.2018 |
|
|
GM Electronic Slovakia spol.s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018269
|
Energie 11/2018
|
2 904,40 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3018021
|
Výmena PVC podláh - zál faktura
|
1 139.33 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
Remstav spol.s.tr.o. |
SSOŠA DA |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0120180106
|
Nákup - spotr. materiál
|
2 188.31 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
Yves@Soteco Slovakia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
131800083
|
Montáž a výplni stavebných otvorov
|
1 151,86 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
Kalypso SK spol.s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1808006
|
lv 2019
|
1 800,00 |
s DPH |
18.12.2018 |
|
|
|
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180100022
|
Vianočné posedenie
|
947,50 |
s DPH |
17.12.2018 |
|
|
Miloš Chovančák |
SSOŠA DA |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180100133
|
Montáž a dodanie kobercov
|
3 494,65 |
s DPH |
17.12.2018 |
|
|
S@G - Interior |
SSOŠA DA |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018439
|
Služby 12/2018
|
438,16 |
s DPH |
17.12.2018 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10182657
|
Vodikove autičko m- nákup spot. mat
|
1 398,00 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
TechFun |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
709176
|
Prenájom služ mot vozidla TIGUAN 11/2018
|
348,00 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
Volkswagen Slovaki |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018707
|
Nákup - školský nábytok
|
4 094,00 |
s DPH |
10.12.2018 |
|
|
K-Ten KOVO s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18471
|
Nákup - tovar, služby
|
6 235,54 |
s DPH |
06.12.2018 |
|
|
1 BEAMI s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811437
|
Obedy 11/2018
|
4 257,60 |
s DPH |
04.12.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018020
|
Výmena PVC podláh
|
11 103,46 |
s DPH |
04.12.2018 |
|
|
Remstav spol.s.tr.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811438
|
Obedy 11/2018
|
1 143,60 |
s DPH |
04.12.2018 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
10.01.2019 |
|
Zmluva |
|
Pedagogicko-psychologické poradenstvo
|
|
s DPH |
04.12.2018 |
|
|
Centrum pedagogického-psychologického poradenstva a prevencie |
SSOŠA DA |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ODB/131/033/18
|
Knihy na vzdelávanie žiakov
|
|
s DPH |
04.12.2018 |
|
|
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu |
SSOŠA DA |
|
|
05.12.2018 |