|
|
Faktúra |
2019020
|
Energie 1/2019 - 80%
|
9 344,20 |
s DPH |
12.02.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190003
|
Protipožiarne dvere
|
15 268,85 |
s DPH |
07.02.2019 |
|
|
ALKAM |
SSOŠA DA |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19015
|
Kancelárske stoly
|
820,72 |
s DPH |
07.02.2019 |
|
|
1Beami |
SSOŠA DA |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
142900003 - zaloh faktura
|
Prenájom autobusu 19.3.2019 DA
|
590,00 |
s DPH |
07.02.2019 |
|
|
RegioJet a.s. |
SSOŠA DA |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
Kopberec
|
1 097,71 |
s DPH |
06.02.2019 |
|
|
Remstav spol.s.tr.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
709750
|
Prenajom mot. služ. vozidla BL 634TR 1/2019
|
348,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
|
|
Volkswagen Slovaki |
SSOŠA DA |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
709747
|
Prenajom mot. služ. vozidla BL 634TR 12/2018
|
348,00 |
s DPH |
06.02.2019 |
|
|
Volkswagen Slovaka |
SSOŠA DA |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901006
|
Odobraté obedy 1/2019
|
3 251,20 |
s DPH |
05.02.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
191007
|
Odobraté obedy 1/2019
|
1 043,10 |
s DPH |
05.02.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1901008
|
Odobraté obedy 1/2019 - Externý
|
1 136,80 |
s DPH |
05.02.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
131900002
|
Montáž vyplní stavenbných otvorov
|
1 907,46 |
s DPH |
04.02.2019 |
|
|
Kalypso s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019990201
|
Autobusová doprava LV 11.2.-15.2.2019
|
1 200,00 |
s DPH |
04.02.2019 |
|
|
ArgoTrans s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28012019
|
LV 2019 - 11.2.-15.2.2019
|
4 650,00 |
s DPH |
04.02.2019 |
|
|
RHL spo. s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2182226226
|
Nákup - kopirka
|
3 084,35 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
Konica Minolta |
SSOŠA DA |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
415633
|
OLO 1 Q 2019
|
862,68 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
Hlavné mesto Slov. rep.Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
415633
|
OLO 3Q2019
|
862,68 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
Hlavné mesto Slov. republiky Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3419004479
|
OLO 4Q2019
|
862,68 |
s DPH |
31.01.2019 |
|
|
Hlavné mesto Slov. republiky Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
171900034
|
Murárske práce na PO dvere
|
1 002,00 |
s DPH |
30.01.2019 |
|
|
Kalypso s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
Podlahy PVC
|
826,56 |
s DPH |
29.01.2019 |
|
|
Remstav spol.s.tr.o. |
SSOŠA DA |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
Nákup - výpočtová technika
|
879,60 |
s DPH |
29.01.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
29.01.2019 |