|
|
Faktúra |
1908192
|
Obedy externý 8/2019
|
551,00 |
s DPH |
20.09.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
25.09.2019 |
|
Zmluva |
ODB/111/5089/2019
|
Telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
20.09.2019 |
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201930327
|
Licenčné poplatkyl
|
1 422,24 |
s DPH |
16.09.2019 |
|
|
Dytron |
SSOŠA DA |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1541986
|
Sanita - čistiace potreby
|
360,08 |
s DPH |
13.09.2019 |
|
|
Banchem s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019181
|
Energie 80% 8/2019
|
1 823,44 |
s DPH |
12.09.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
711456
|
Prenajomsluž. vozidla 8/2019
|
348,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
|
|
VW finančné služby |
SSOŠA DA |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
39190176
|
Oplotenie
|
399,60 |
s DPH |
06.09.2019 |
|
|
TOI TOI DIXI |
SSOŠA DA |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19417560
|
Nákup spotrebný materiál
|
355,20 |
s DPH |
06.09.2019 |
|
|
B2Bpartner |
SSOŠA DA |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1907190
|
Obedy Externý 7/2019
|
594,50 |
s DPH |
03.09.2019 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
Oprava mizdy 1-4/2019
|
514,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
Učtovné služby 8/2019
|
500,00 |
s DPH |
02.09.2019 |
|
|
Fin20 s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
Nákup LED svetla
|
2 140,20 |
s DPH |
28.08.2019 |
|
|
KM - ELEKTRO |
SSOŠA DA |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019223
|
Služby 8/2019
|
438,16 |
s DPH |
28.08.2019 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
Uživanie priestorov 1-7/2019
|
21 600,00 |
s DPH |
27.08.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019162
|
Daň z nehnuteľnosti za rok 2019
|
44 075,88 |
s DPH |
27.08.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019160
|
Energie 7/2019 - 80%
|
1 800.43 |
s DPH |
27.08.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190146524
|
Nákup 3 x Prjoktor, 3 x držiak
|
1 728,58 |
s DPH |
27.08.2019 |
|
|
ALZA |
SSOŠA DA |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
711332
|
Prenajomsluž. vozidla 7/2019
|
348,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
|
|
VW finančné služby |
SSOŠA DA |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Výmena dlažby v objekte školy
|
1 541,00 |
s DPH |
26.08.2019 |
|
|
Lim Peter - Búracie práce Pipo |
SSOŠA DA |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
Zhotovenie podláh
|
1 246.08 |
s DPH |
16.08.2019 |
|
|
Remstav spol.s.tr.o. |
SSOŠA DA |
|
|
26.08.2019 |