Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 420119633663415633 OLO 2Q/2020 879,27 s DPH 27.01.2020 Hlavné mesto Bratislava SSOŠA 11.05.2020
Faktúra 2020020 Servis1/2020 438,16 s DPH 23.01.2020 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 12020001 Učtovníctvo 1/2020 500,00 s DPH 21.01.2020 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 1912308 Občerstvenie DA - vianočný večierok 474,00 s DPH 21.01.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 2019280 Energie 12/2019 5 384,38 s DPH 16.01.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 11251066 Školenie 1 752,00 s DPH 13.01.2020 EplanEngineering SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 20191084 Jazykové kurzy 609,00 s DPH 10.01.2020 Plus SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 2019058 Tlaková nádoba - kotolňa 4 491,72 s DPH 07.01.2020 Šimon Marián Bratislava SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 1912288 Strava zamestnanci 12/2019 758,80 s DPH 07.01.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 2020002 SERVIS 1/2020 725,00 s DPH 07.01.2020 Globalize SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 2019023 Učtovníctvo 12/2019 500,00 s DPH 07.01.2020 Fin20 s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 20190006 Vianočné posedenie DA 350,00 s DPH 07.01.2020 Dimenzy SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 712834 Prenájom služ, mot. vozidla 12/2019 348,00 s DPH 07.01.2020 VW SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 1912289 Strava externý 12/2019 747,10 s DPH 07.01.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 1912287 Strava žiaci 12/2019 3 279,60 s DPH 07.01.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 2019004 Uprava Web stranky 2 000,00 s DPH 19.12.2019 Globalize SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 2019353 Servis 12/2019 438,16 s DPH 19.12.2019 AWAX s.r.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 2019267 Náklady školitelov za praktické cvičenia 9-12/2019 16 416,00 s DPH 18.12.2019 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 190100043 Vianočné posedenie 785,50 s DPH 18.12.2019 Miloš Chovančák SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 712533 Prenájom služ, mot. vozidla 11/2019 348,00 s DPH 17.12.2019 VW SSOŠA DA 30.01.2020
zobrazené záznamy: 481-500/3975