Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 202020 Prenájom bilboldových plôch 858,00 s DPH 17.02.2020 K@S SSOŠA DA 24.02.2020
Faktúra 180617 Keramické tabule 548,28 s DPH 13.02.2020 Školex SSOŠA DA 14.02.2020
Faktúra 132000258 Zverejnenie inzercie 480,00 s DPH 12.02.2020 FPD Media SSOŠA DA 14.02.2020
Faktúra 2020001 Energie1/2020 9 228,14 s DPH 12.02.2020 DA z.z.p.o. SSOŠA DA 14.02.2020
Faktúra 2001006 Strava zamestnanci 1/2020 1 080,40 s DPH 11.02.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 12.02.2020
Faktúra 2001005 Strava - žiaci servisy 1/2020 4 428,00 s DPH 11.02.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 12.02.2020
Faktúra 2001007 Strava - externý 1/2020 1 023,00 s DPH 11.02.2020 Global Gastro s.r.o. SSOŠA DA 12.02.2020
Faktúra 20009 Protipožiarne dvere 5 846,92 s DPH 11.02.2020 ALKAM s.r.o. SSOŠA DA 11.02.2020
Faktúra 19374 Popagačný materiál nábor žiakov DOD 616,80 s DPH 10.02.2020 Tallus SSOŠA DA 11.02.2020
Faktúra 202003 Elektroinštalácia v škole 3 508,18 s DPH 07.02.2020 KM ELEKTRO s.r.o. SSOŠA DA 07.02.2020
Faktúra 20200045 Jazykové kurzy 835,20 s DPH 07.02.2020 PLUS Academia spol.s.r.o. SSOŠA DA 07.02.2020
Faktúra 2020021 Školenie 934,00 s DPH 06.02.2020 Mark Christiaan Pastema SSOŠA DA 24.02.2020
Faktúra 2020031 Školenie 934,00 s DPH 06.02.2020 Mark Christiaan Pastema SSOŠA DA 24.02.2020
Faktúra 2020990201 Preprava na LV 10.2. - 14.2.2020 1 200,00 s DPH 06.02.2020 agroTrans SSOŠA DA 07.02.2020
Faktúra 28012020 Pobyt žiakov na LV - 10.2. - 14.2.2020 5 150,00 s DPH 06.02.2020 RL Plus SSOŠA DA 07.02.2020
Faktúra 200007 Zabezpečovací systém 6 805,28 s DPH 04.02.2020 ASEC SSOŠA DA 07.02.2020
Faktúra 2020004 Mesačné služby 2/2020 550,00 s DPH 04.02.2020 Globalize SSOŠA DA 04.02.2020
Faktúra 2020001 Konzultačné stretnutia 800,00 s DPH 29.01.2020 Ing. Gabriela Kalinová SSOŠA DA 04.02.2020
Faktúra 20004 Nákup 384,00 s DPH 29.01.2020 Tallus SSOŠA DA 30.01.2020
Faktúra 3420011963 OLO 1Q2020 879,27 s DPH 27.01.2020 Hlavné mestoSlov. republiky Bratislava SSOŠA DA 30.01.2020
zobrazené záznamy: 461-480/3975