|
|
Objednávka |
1057112496
|
Vention HDMI Cable 15M Black
|
|
s DPH |
08.09.2026 |
|
|
Alza |
SSOŠA DA |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1056275813
|
Video kábel AlzaPower DVI-D to HDMI Single Link 1m čierny
|
|
s DPH |
02.09.2026 |
|
|
Alza |
SSOŠA DA |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1055548099
|
Set klávesnice a myši CONNECT IT OfficeBase Wireless Comb CZ + SK, čierna
|
|
s DPH |
28.08.2026 |
|
|
Alza |
SSOŠA DA |
|
|
11.09.2026 |
|
Objednávka |
0030790530
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
19.08.2026 |
|
|
Lyreco s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
1054035604
|
Kancelársky papier Alza Basic A5 80 g 500 listov
|
|
s DPH |
18.08.2026 |
|
|
Alza |
SSOŠA DA |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1051649764
|
Čítačka občianskych preukazov AXAGON CRE-SMP2A Smart card/ID card & SD/microSD/SIM card PocketReader, USB-A + USB-C
|
|
s DPH |
03.08.2026 |
|
|
Alza |
SSOŠA DA |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Dohoda o zrušení objednávky: Systém generálneho kľúča - Projekt Cesta k excelentnosti
|
|
s DPH |
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Systém generálneho kľúča - Projekt Cesta k excelentnosti
|
|
s DPH |
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Šikmá schodisková plošina - Projekt Cesta k excelentnosti
|
|
s DPH |
01.07.2026 |
|
|
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
5265007372
|
spotrebny material
|
|
s DPH |
12.06.2026 |
|
|
TME Slovakia |
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Externý projektový manažment pre projekt Cesta k excelentnosti
|
|
s DPH |
28.05.2026 |
|
|
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Zmluva |
ODB/110/5098/23
|
Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie
|
|
s DPH |
06.07.2023 |
|
|
FinQ Centrum, n.o. |
SSOŠA DA |
Ing. Anna Špačeková |
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
223006
|
revízia el.inštalácie
|
1 972,80 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
ELSEREMO |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
správa IT
|
720,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
AWAX |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023146
|
energie
|
5 842,40 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Duálna akadémia |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2305197
|
strava žiaci 5/23
|
3 820,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2300150
|
kontrola poplachového systému
|
312,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
AFS s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2305199
|
strava externí 5/23
|
1 587,30 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2305198
|
strava zamestnanci 5/23
|
1 603,80 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230040
|
účtovné služby - mzdy
|
540,00 |
s DPH |
10.05.2023 |
|
|
POGITA |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |