Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 11/2-004 Stravné lístky 2.120.00 s DPH 10.02.2011 T.Mészáros-PINO 04.02.2014
Faktúra 11/2-003 Prezentácia Flexi 28,80 s DPH 10.02.2011 V.Janda-QATRO CZ 04.02.2014
Faktúra 11/1-001 Vysvedčenia 67,80 s DPH 10.02.2011 ŠEVT a.s. 04.02.2014
Faktúra 11/2-001 Opakovaná platba plynu za l. 7,00 s DPH 10.02.2011 SPP Bratislava 04.02.2014
Faktúra 11/1-006 Materiál k PC sieti 112,92 s DPH 10.02.2011 AWAX 04.02.2014
Faktúra 11/1-005 Pečiatka a štočok 66,11 s DPH 10.02.2011 DEVínsky EXpres 04.02.2014
Faktúra 11/1-004 Náhradné diely 44,66 s DPH 10.02.2011 AUTO KELLY 04.02.2014
Faktúra 11/1-003 Mobilné telefóny 10,10 s DPH 10.02.2011 ORANGE 04.02.2014
Faktúra 11/1-002 Toner 103,68 s DPH 10.02.2011 AWAX 04.02.2014
Faktúra 11/2-019 Školenie - daň z príjmov 39,99 s DPH 10.02.2011 Ing.J.Jurák-DOMENA 04.02.2014
Faktúra 11/2-002 Gastrolístky 3.411.29 s DPH 10.02.2011 Edenred Slovakia 04.02.2014
Faktúra 11/2-021 Opakovaná platba plynu za ii. 7,00 s DPH 10.02.2011 SPP Bratislava 04.02.2014
Faktúra 11/2-034 Oprava kopírovacieho stroja 439,20 s DPH 10.02.2011 Konica-Minolta 04.02.2014
Faktúra 11/2-022 Technik PO 75,68 s DPH 10.02.2011 SAROR risk management 04.02.2014
Faktúra 11/2-042 Vývoz odpadu - internát 447,93 s DPH 10.02.2011 Hl.mesto Bratislava 04.02.2014
Faktúra 11/2-041 Telefón Záhorská Bystrica 19,38 s DPH 10.02.2011 Slovak Telekom 04.02.2014
Faktúra 11/2-040 Telefóny škola a internát 379,59 s DPH 10.02.2011 Slovak Telekom 04.02.2014
Faktúra 11/2-039 Spotreba PHL 16.1.2011-31.1.2011 131,50 s DPH 10.02.2011 Slovnaft 04.02.2014
Faktúra 11/2-038 Servis PC siete 438,16 s DPH 10.02.2011 AWAX 04.02.2014
Faktúra 11/2-037 Prečistenie tlak.nádob - internát 504,00 s DPH 10.02.2011 Farkaš A.-A+M 04.02.2014
zobrazené záznamy: 3381-3400/3977