Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 11/2-053 Kurz zvárania 600,00 s DPH 28.02.2011 Zvartech, s.r.o. 04.02.2014
Faktúra 11/1-007 Elektromateriál 70,44 s DPH 18.02.2011 EMM spol.s.r.o. 04.02.2014
Faktúra 11/2-044 Vyúčtovanie plynu za 1/2011 6 620,68 s DPH 14.02.2011 SPP Bratislava 04.02.2014
Faktúra 11/2-046 Doprava - sťahovanie 946,20 s DPH 14.02.2011 TRIV s.r.o. 04.02.2014
Faktúra 11/2-045 Čistenie kanalizácie 650,72 s DPH 14.02.2011 Vrábel-ZUMPA-PISTA 04.02.2014
Faktúra 11/2-018 Mobil-Orange 162,73 s DPH 10.02.2011 ORANGE 04.02.2014
Faktúra 11/2-008 Servis PC siete 438,16 s DPH 10.02.2011 AWAX 04.02.2014
Faktúra 11/2-017 Doprava-sťahovanie 174,00 s DPH 10.02.2011 TRIV s.r.o. 04.02.2014
Faktúra 11/2-016 Voda – in ternát 751,80 s DPH 10.02.2011 BVS Bratislava 04.02.2014
Faktúra 11/2-015 Revízia komínov - internát 40,00 s DPH 10.02.2011 Inczódi Ľudovít 04.02.2014
Faktúra 11/2-014 Plyn-vyúčtovanie 2,65 s DPH 10.02.2011 SPP Bratislava 04.02.2014
Faktúra 11/2-013 Mesačná kontrola EPS - internát 33,06 s DPH 10.02.2011 DAD-TEL s.r.o. 04.02.2014
Faktúra 11/2-012 Mesačná kontrola EPS - škola 29,87 s DPH 10.02.2011 DAD-TEL s.r.o. 04.02.2014
Faktúra 11/2-011 Školenie – sociálne poistenie 39,99 s DPH 10.02.2011 Ing.J.Jurák-DOMENA 04.02.2014
Faktúra 11/2-010 Śkolenie - zdravotné poistenie 40,00 s DPH 10.02.2011 Ing.Mária Vlčková 04.02.2014
Faktúra 11/2-009 Technik BOZP 120,00 s DPH 10.02.2011 BP služby s.r.o. 04.02.2014
Faktúra 11/2-020 Publikácia- Čo má vedieť mzdová účt. 48,00 s DPH 10.02.2011 AJFA-AVIS 04.02.2014
Faktúra 11/2-007 Spotreba PHL - 1.1.2011-15.1.2011 130,99 s DPH 10.02.2011 Slovnaft 04.02.2014
Faktúra 11/2-006 Opakovaná dodávka plynu za II. 7 191,00 s DPH 10.02.2011 SPP Bratislava 04.02.2014
Faktúra 11/2-005 Poistenie I.Q 42,81 s DPH 10.02.2011 Allianz - poisťovňa 04.02.2014
zobrazené záznamy: 3361-3380/3977