Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13/2-093	Servis výťahov	25,37	s DPH	04.04.2013			BARYT s.r.o.				04.04.2013
	Faktúra	13/2-092	Telefón	113,82	s DPH	04.04.2013			Orange Slovensko,a.s.				04.04.2013
	Faktúra	13/2-091	Plyn	7,00	s DPH	04.04.2013			Slovenský plyn.priemysel a.s.				04.04.2013
	Faktúra	13/2-094	Servis výťahov	112,38	s DPH	04.04.2013			BARYT s.r.o.				04.04.2013
	Faktúra	13/2-090	Pranie prádla	123,95	s DPH	03.04.2013			INPROKOM spol.s.r.o.				03.04.2013
	Faktúra	13/1-031	Čistiace potreby	76,60	s DPH	27.03.2013			BANCHEM,s.r.o.				27.032013
	Faktúra	13/1-030	Toalet.papier	99,06	s DPH	27.03.2013			Double N,s.r.o.				27.03.2013
	Objednávka	152-031-2013	Myš, kábel, konektor, toner	76,24	s DPH	26.03.2013			Awax				05.04.2013
	Faktúra	13/2-089	PHL	138,36	s DPH	25.03.2013			SLOVNAFT,a.s.				25.03.2013
	Faktúra	13/2-088	Časopis škola	22,00	s DPH	25.03.2013			Juris DAT-M.Medlen				25.03.2013
	Objednávka	112-030-2013	Čistiace potreby	75,52	s DPH	22.03.2013			Banchem				22.03.2013
	Objednávka	112-029-2013	Papier toaletný, utierka papier.	109,74	s DPH	22.03.2013			Double N				22.03.2012
	Faktúra	13/1-029	Oxid uhličitý	80,28	s DPH	21.03.2013			SIAD Slovakia spol.s r.o.				21.03.2013
	Faktúra	13/2-087	Technik BOZP	120,00	s DPH	21.03.2013			BP služby s.r.o.				21.03.2013
	Faktúra	13/2-086	Strava	22,50	s DPH	21.03.2013			Mészároš-PINO s.r.o.				21.03.2013
	Faktúra	13/1-028	Tesnenie,ventil	140,64	s DPH	21.03.2013			Armaplast spol.s r.o.				21.03.2013
	Zmluva	ku zmluve DOD/132/3628/10	Dodatok č.1 VW		s DPH	21.03.2013							21.03.2013
	Zmluva	ODB/111/5070/2013	Zmluva - finančné účtovníctvo		s DPH	20.03.2013							20.03.2013
	Faktúra	13/2-081	Kontrola EPS	29,87	s DPH	19.03.2013			DAD-TEL,spol.s.r.o.				19.03.2013
	Faktúra	13/2-082	Kontrola EPS	59,75	s DPH	19.03.2013			DAD-TEL,spol.s.r.o.				19.03.2013