|
Faktúra |
13/2-187
|
Školenie
|
35,00 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
IPEKO-Ing.Ján Peťko |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-184
|
Nájomné-fľaša oceľová
|
57,56 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1-053
|
Čistiace potreby
|
190,33 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
122-054-2013
|
Acetylén technický
|
106,46 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
Messer Tatragas |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
112-055-2013
|
Čistiace potreby
|
113,70 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
Banchem |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
122-056-2013
|
Oxid uhličitý technický
|
82,08 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
SIAD Slovakia |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-188
|
Gastrolístky
|
3 133.68 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-186
|
Plyn
|
4 119.34 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
Sloven.plynár.priemysel,a.s. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-185
|
Prenájom kopir.stroja
|
40,75 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
Xerox Limited,o.z. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1-054
|
Čistiace potreby
|
187,51 |
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
112-052-2013
|
Čistiace potreby
|
190,31 |
s DPH |
10.06.2013 |
|
|
Veľkoobchod Hanco |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
152-053-2013
|
Papier kopírovací 80g A4 biely
|
861,00 |
s DPH |
10.06.2013 |
|
|
Lyreco |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
112-051-2013
|
Čistiace potreby
|
186,89 |
s DPH |
10.06.2013 |
|
|
Veľkoobchod Hanco |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-176
|
Odvoz odpadu
|
331,80 |
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-177
|
Telefón
|
15,10 |
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-178
|
Telefón
|
320,94 |
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-179
|
Pranie prádla
|
277,64 |
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
INPROKOM spol.s r.o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-180
|
PHL
|
136,35 |
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-181
|
Energie
|
2 619.72 |
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
Volkswagen Slovakia |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-175
|
Odvoz odpadu
|
447,93 |
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
Magistrát hl.M.SR Bratislavy |
|
|
|
07.06.2013 |