Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13/2-220	Energie	2 631.24	s DPH	09.07.2013			Volkswagen Slovakia				09.07.2013
	Faktúra	13/2-215	Prenájom fliaš	6,48	s DPH	09.07.2013			SIAD Slovakia,spol.s r.o.				09.07.2013
	Objednávka	131-066-2013	Náter, toner, riedidlo	181,22	s DPH	08.07.2013			Fa-la-dro				08.07.2013
	Objednávka	131-067-2013	Farba, tmel, valec	35,08	s DPH	08.07.2013			Fa-la-dro				08.07.2013
	Faktúra	13/2-211	Technik PO	75,68	s DPH	03.07.2013			SAROR Risk,s.r.o.				03.07.2013
	Faktúra	13/2-213	Prenájom kopir.stroja	40,75	s DPH	03.07.2013			Xerox Limited,o.z.				03.07.2013
	Faktúra	13/2-214	Poistenie vozidla	96,00	s DPH	03.07.2013			KOMUNÁLNA poisťovňa				09.07.2013
	Faktúra	13/2-210	ISIC karty	650,00	s DPH	03.07.2013			EMtest-SK s.r.o.				03.07.2013
	Faktúra	13/2-209	Členské preukazy	552,50	s DPH	03.07.2013			CKM Združ.pre študent.mládež				03.07.2013
	Faktúra	13/2-208	ISIC karty	10,00	s DPH	03.07.2013			EMtest-SK s.r.o.				03.07.2013
	Faktúra	13/1-064	Papier	860,40	s DPH	03.07.2013			Lyreco CE,SE				03.07.2013
	Faktúra	13/2-215	Poistenie vozidla	117,00	s DPH	03.07.2013			Kooperativa poisťovňa				09.07.2013
	Faktúra	13/2-207	Telefón	144,96	s DPH	03.07.2013			Orange Slovensko,a.s.				03.07.2013
	Faktúra	13/1-063	Toner	66,24	s DPH	03.07.2013			AWAX s.r.o.				03.07.2013
	Faktúra	13/2-212	Plyn	7,00	s DPH	03.07.2013			Sloven.plynár.priemysel,a.s.				03.07.2013
	Faktúra	13/2-206	Spracovanie účtovníctva	1 000.00	s DPH	01.07.2013			Software Consulting-Zelenka				01.07.2013
	Faktúra	13/2-205	Pranie prádla	148,73	s DPH	01.07.2013			INPROKOM spol. s r.o.				01.07.2013
	Faktúra	13/2-204	Oprava hasiac.prístroja	19,80	s DPH	01.07.2013			SAROR Risk s.r.o.				01.07.2013
	Faktúra	13/2-203	Stravné lístky	750,00	s DPH	01.07.2013			Mészároš-PINO s.r.o.				01.07.2013
	Objednávka	152-065-2013	Toner	66,24	s DPH	28.06.2013			Awax				28.06.2013