Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	411-074-2013	Čistiace a hygien.potreby	178,45	s DPH	20.08.2013			Veľkoobchod Hanco				21.08.2013
	Objednávka	411-073-2013	Čistiace potreby	215,50	s DPH	20.08.2013			Veľkoobchod Hanco				21.08.2013
	Faktúra	13/2-257	Prenájom 1100 l nádoby	13,02	s DPH	13.08.2013			Marius Redersen,a.s.				14.08.2013
	Faktúra	13/2-256	Energie	2 188.61	s DPH	13.08.2013			Volkswagen Slovakia,a.s.				14.08.2013
	Faktúra	13/2-255	Prenájom kopir.stroja	83,95	s DPH	12.08.2013			Xerox Limited				12.08.2013
	Faktúra	13/2-254	Prenájom –fľaša oceľová	43,43	s DPH	12.08.2013			MESSER Tatragas				12.08.2013
	Faktúra	13/2-253	PHL	87,50	s DPH	12.08.2013			SLOVNAFT,a.s.				12.08.2013
	Faktúra	13/2-252	Pranie prádla	314,74	s DPH	12.08.2013			INPROKOM spol. s r.o.				12.08.2013
	Faktúra	13/2-251	Plyn	2 830.12	s DPH	12.08.2013			SPP,a.s.				12.08.2013
	Faktúra	13/2-250	Telefón	17,78	s DPH	12.08.2013			Slovak Telekom,a.s.				12.08.2013
	Faktúra	13/2-249	Telefón	271,07	s DPH	12.08.2013			Slovak Telekom,a.s.				12.08.2013
	Faktúra	13/1-071	Demineralizovaná voda	29,88	s DPH	12.08.2013			Bratislav.teplárenská,a.s.				12.08.2013
	Faktúra	13/1-070	Tlačivá	42,00	s DPH	12.08.2013			ŠEVT a.s.				12.08.2013
	Faktúra	13/1-069	Tlačivá	106,94	s DPH	12.08.2013			ŠEVT a.s.				12.08.2013
	Faktúra	13/2-245	Kontrola EPS	33,06	s DPH	07.08.2013			DAD-TEL,spol.s r.o.				07.08.2013
	Faktúra	13/2-243	Odvoz odpadu	447,93	s DPH	07.08.2013			Magistrát hl.M.SR Bratislavy				07.08.2013
	Faktúra	13/2-244	Kontrola EPS-štvrťročná	141,40	s DPH	07.08.2013			DAD-TEL,spol.s r.o.				07.08.2013
	Faktúra	13/2-247	Kontrola EPS	29,87	s DPH	07.08.2013			DAD-TEL,spol.s r.o.				07.08.2013
	Faktúra	13/2-246	Odvoz odpadu	265,44	s DPH	07.08.2013			Magistrát hl.M.SR Bratislavy				07.08.2013
	Faktúra	13/2-248	Technik PO	75,68	s DPH	07.08.2013			SAROR Risk,s.r.o.				07.08.2013