|
Faktúra |
13/2-305
|
ISIC karta
|
70,00 |
s DPH |
03.10.2013 |
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-304
|
Servis výťahov
|
112,38 |
s DPH |
03.10.2013 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-306
|
Plyn
|
7,00 |
s DPH |
03.10.2013 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-308
|
Čiastočná úhrada zmluvy
|
438,16 |
s DPH |
03.10.2013 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-309
|
Spracovanie účtovníctva
|
1 000.00 |
s DPH |
03.10.2013 |
|
|
Zelenka-Software Consulting |
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-302
|
Pranie prádla
|
111,55 |
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
INPROKOM spol.s r.o. |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2-301
|
Stravné lístky
|
2 500.00 |
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
Mészároš-PINO s.r.o. |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1-086
|
Tlačivá
|
19,80 |
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
DOD/132/3673/2013
|
Zmluva TEMPEST a. s.
|
|
s DPH |
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Objednávka |
131-085-2013
|
Väzba triednych kníh
|
117,00 |
s DPH |
30.09.2013 |
|
|
Kníhviazačstvo Gutenberg |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
411-087-2013
|
Odčerpanie a odvoz splaškov
|
385,39 |
s DPH |
30.09.2013 |
|
|
Eko-Salmo |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
111-086-2013
|
Oprava písacieho stroja
|
|
s DPH |
30.09.2013 |
|
|
Precíza Senec |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-300
|
Voda
|
6 073.88 |
s DPH |
26.09.2013 |
|
|
Bratislav.vodár.spol.,a.s. |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1-085
|
Pracov.súprava
|
17,64 |
s DPH |
26.09.2013 |
|
|
Golem plus s.r.o. |
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-298
|
PHL
|
75,07 |
s DPH |
24.09.2013 |
|
|
Slovnaft,a.s. |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-299
|
Voda
|
196,15 |
s DPH |
24.09.2013 |
|
|
Bratislavská vodár.spol.,a.s. |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13/1-084
|
Material
|
42,00 |
s DPH |
24.09.2013 |
|
|
AG NÁRADIE-AGRODEAL |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-297
|
Technik BOZP
|
120,00 |
s DPH |
23.09.2013 |
|
|
BP služby s.r.o.-Kajan |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-294
|
Kontrola EPS
|
29,87 |
s DPH |
19.09.2013 |
|
|
DAD-TEL spol. s r.o. |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-295
|
Kontrola EPS
|
59,75 |
s DPH |
19.09.2013 |
|
|
DAD-TEL spol. s r.o. |
|
|
|
19.09.2013 |