|
|
Faktúra |
14/2-029
|
členský príspevok r.2014
|
199,00 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
BRK SOPK |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-028
|
čistenie kanalizácií
|
156,00 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
In-kanal,spol. sr.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-027
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-026
|
telefon 1/24
|
126,99 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-025
|
čiastočná uhrada zmluvy 1/2014
|
438,16 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-024
|
odčerpanie,vyčistenie a odvoz splaškov
|
394,99 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
Eko-Salmo s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-022
|
servis výťahov 1/2014
|
25,37 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
Zmluva |
DOD/1100/3680/14
|
Prenájom časti pozemku
|
|
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
Škrovan, Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/132/3677/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-004
|
poštový peňažný poukaz
|
120,00 |
s DPH |
29.01.2014 |
|
|
CICERO s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-020
|
stravné lístky
|
1 250,00 |
s DPH |
29.01.2014 |
|
|
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-021
|
technik BOZP 1/2014
|
120,00 |
s DPH |
29.01.2014 |
|
|
BP služby s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-005
|
kyslík plynný
|
42,90 |
s DPH |
29.01.2014 |
|
|
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-017
|
odvoz odpadu
|
180,00 |
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
Marot s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-018
|
mesačná kontrola EPS01/2014
|
29,87 |
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
DAD-TEL,sopl. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-019
|
mesačá kontrola EPS 01/2014
|
33,06 |
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
DAD-TEL spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-003
|
toner
|
51,60 |
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-016
|
plyn 19.-31.12.2013
|
6,67 |
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-014
|
PHL 1.-15.1.2014
|
69,87 |
s DPH |
23.01.2014 |
|
|
Slovnaft,a.s |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-015
|
zasklenie okien
|
449,82 |
s DPH |
23.01.2014 |
|
|
Drahoš Ložan Sklenarstvo |
|
|
|
14.08.2014 |