|
|
Faktúra |
14/2-046
|
plyn 1/2014
|
12 641,03 |
s DPH |
11.02.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-042
|
telefon 1/2014
|
22,19 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-007
|
sanita(toal.papier)
|
134,40 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-041
|
pranie prádla
|
136,06 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
INPROKOM spol. s r.o |
|
|
|
12.08.2014 |
|
Zmluva |
ODB/111/0014/14
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
Auto Bavaria a.s., BA |
|
|
|
17.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-039
|
telefon 1/2014
|
278,96 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-036
|
gastrolístky
|
3 602,58 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-008
|
poštový peňažný poukaz
|
60,00 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
CICERO s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-038
|
odvoz odpadu 1/2014
|
331,80 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
Magistrát hl.m.SR |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-037
|
odvoz odpadu 1/2014
|
447,93 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
Magistrat hl.m |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-040
|
VW-energie
|
11 564,32 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
VW Slovakia |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-032
|
vyvoz 1100l nadoby,čerp.hustých splaškov
|
718,86 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
Marius Pedersen,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-030
|
phm 16.-31.1.2014
|
70,42 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
Slovnaft, a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-031
|
plyn 2/2014
|
11,00 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-006
|
čistiace potreby
|
242,44 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
Veľkoobchod HANCO,a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-033
|
spracov.učtovníctva 1/2014
|
800,00 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
Vladimír Zelenka-Software Consulting |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-034
|
najomné-flaša ocelová
|
45,49 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
MESSER Tatragas |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-035
|
technik PO 1/2014
|
75,68 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
SAROR Risk management, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Zmluva |
811/2006 -DODATOK č.4/2014
|
Zmena bank.spojenia a číslo účtu
|
|
s DPH |
05.02.2014 |
|
|
ÚIPŠ, Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-023
|
servis výťahov 1/2014
|
112,38 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
BARYT s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |