|
|
Faktúra |
14/2-102
|
technik PO 3/2014
|
75,68 |
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
SAROR Risk management,s.r.o |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-100
|
servis vyťahov 3/2014
|
114,90 |
s DPH |
03.04.2014 |
|
|
BARYT,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-032
|
skladaná utierka papierová
|
74,57 |
s DPH |
03.04.2014 |
|
|
Double N, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-031
|
závitník sadový
|
59,09 |
s DPH |
03.04.2014 |
|
|
OSAN, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-101
|
servis vyťahov 3/2014
|
25,37 |
s DPH |
03.04.2014 |
|
|
BARYT,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-033
|
čistiace potreby
|
21,27 |
s DPH |
03.04.2014 |
|
|
Veľkoobchod HANCO, a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-027
|
elektromat.-vyuka
|
9,10 |
s DPH |
01.04.2014 |
|
|
GM Electronic Slovakia, spol.s ro.o |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-099
|
advokatske služby
|
388,44 |
s DPH |
01.04.2014 |
|
|
JUDr.Marta Michalková |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-098
|
orange 3/2014
|
125,99 |
s DPH |
01.04.2014 |
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-097
|
najomne-flaša ocelová
|
33,76 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
MESSER Tatragas,s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-095
|
technik BOZP 3/2014
|
120,00 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
BP služby s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-096
|
pranie prádla
|
147,66 |
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
INPROKOM spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2014
|
Statický posudok
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
10 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2014
|
Revízia elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
15 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/163/3682/2014
|
Prenájom kancelárie
|
220.72/mes. |
s DPH |
27.03.2014 |
|
|
IRPEX spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/163/3681/2014
|
prenájom kancelárii
|
441.45/mes. |
s DPH |
27.03.2014 |
|
|
AROMATHERAPY Cosmetics s.r.o. |
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-088
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
25.03.2014 |
|
|
EMtest s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-025
|
elektromateriál-výuka
|
92,59 |
s DPH |
25.03.2014 |
|
|
GM elektronic spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-087
|
čiastočná uhrada zmluvy
|
438,16 |
s DPH |
25.03.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-090
|
dobropis k FA 1323813215
|
-420,00 |
s DPH |
25.03.2014 |
|
|
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |