|
|
Faktúra |
14/2-263
|
poistenie BA 422PY
|
117,00 |
s DPH |
29.04.2014 |
|
|
Kooperatíva,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-126
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
24.04.2014 |
|
|
EMtest-SK s.r.o. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-124
|
urok z omeškania
|
88,80 |
s DPH |
24.04.2014 |
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-127
|
PHL 1.-15.4.2014
|
128,80 |
s DPH |
24.04.2014 |
|
|
Slovnaft,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-125
|
pranie pradla
|
196,28 |
s DPH |
24.04.2014 |
|
|
INPROKOM spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-128
|
ubytovanie
|
54,50 |
s DPH |
24.04.2014 |
|
|
DARA IZOL,s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-044
|
žiar.trubica
|
94,38 |
s DPH |
24.04.2014 |
|
|
Gálik a Veselý s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-122
|
kontrola EPS 4/2014
|
29,87 |
s DPH |
23.04.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-121
|
kontrola EPS 4/2014
|
33,06 |
s DPH |
23.04.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-123
|
ZSE energie 3/2014
|
6 234,31 |
s DPH |
23.04.2014 |
|
|
ZSE,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Zmluva |
Zmluva č.1/2014
|
Zmluva o vykonaní OPaOS
|
|
s DPH |
22.04.2014 |
|
|
RUŠEZ, Ing. Ján Dzuba |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/163/3686/2014
|
Prenájom pozemku na reklamný panel
|
400/rok |
s DPH |
22.04.2014 |
|
|
NUBIUM, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-086
|
VW energie 2/2014
|
9 496,82 |
s DPH |
20.04.2014 |
|
|
VW Slovakia,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-120
|
prenajom 1100l nadoby
|
13,02 |
s DPH |
16.04.2014 |
|
|
Marius Pedersen,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/163/3687/2014
|
Prenájom skladu v kuchyni
|
136.38/mes. |
s DPH |
16.04.2014 |
|
|
AKUSON s.r.o. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-042
|
material-vyuka
|
19,29 |
s DPH |
16.04.2014 |
|
|
GM Electronic Slovakia,spol s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-043
|
material-vyuka
|
12,92 |
s DPH |
16.04.2014 |
|
|
GM Electronic Slovakia,spol s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/132/3688/2014
|
Prenájom priestoru-voľby do EP
|
90,00 |
s DPH |
16.04.2014 |
|
|
MČ DNV, Istrijská 17/A, Bratislava |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-039
|
toner
|
63,36 |
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
N.NETCOM |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-118
|
voda
|
|
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |