Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 14/2-195 kontrola EPS 6/2014 33,06 s DPH 13.06.2014 DAD-TEL,spol. s r.o. 14.08.2014
Faktúra 14/2-194 kontrola EPS 6/2014 29,87 s DPH 13.06.2014 DAD-TEL,spol. s r.o. 14.08.2014
Faktúra 14/2-193 kontrola EPS III.Q / 2014 59,75 s DPH 13.06.2014 DAD-TEL,spol.s r.o. 14.08.2014
Faktúra 14/1-054 toal.papier 64,51 s DPH 13.06.2014 VEĽKOOBCH.HANCO a.s. 14.08.2014
Faktúra 14/1-056 čistiace potr. 122,58 s DPH 13.06.2014 BANCHEM,s.r.o. 14.08.2014
Faktúra 14/1-055 čistiace potreby 180,17 s DPH 13.06.2014 VELKOOB.HANCO,a.s. 14.08.2014
Faktúra 14/2-191 prenajom plast.nadoby 31,03 s DPH 13.06.2014 KANAL M.P.S. s.r.o. 14.08.2014
Faktúra 14/1-053 material 236,10 s DPH 10.06.2014 Ján Popluhár-JAPOP 14.08.2014
Faktúra 14/2-184 plyn 6/2014 4 517,64 s DPH 10.06.2014 SPP,a.s. 14.08.2014
Faktúra 14/2-181 voda 5/2014 6 544,34 s DPH 10.06.2014 BVS,a.s. 14.08.2014
Faktúra 14/2-189 telefon 5/2014 262,57 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom,a.s. 14.08.2014
Faktúra 14/2-188 odvoz odpadu 5/2014 331,80 s DPH 10.06.2014 magistrát hl.m. 14.08.2014
Faktúra 14/2-187 technik PO 5/2014 75,68 s DPH 10.06.2014 SAROR Risk management,s.r.o 14.08.2014
Faktúra 14/2-186 odvoz velkokapac.odpadu 180,00 s DPH 10.06.2014 Marot s.r.o. 14.08.2014
Faktúra 14/2-185 voda 5/2014 s DPH 10.06.2014 BVS,a.s. 14.08.2014
Faktúra 14/2-183 VW energie 5/2014 3 579,35 s DPH 10.06.2014 VW Slovakia,a.s. 14.08.2014
Faktúra 14/2-182 odvoz odpadu 447,93 s DPH 10.06.2014 magistrát hl.m. 14.08.2014
Faktúra 14/2-190 telefon 5/2014 19,96 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom,a.s. 14.08.2014
Faktúra 14/2-180 ZSE energie 5/2014 486,50 s DPH 05.06.2014 ZSE,a.s. 14.08.2014
Faktúra 14/1-051 pracov.trička 208,80 s DPH 05.06.2014 Golem plus s.r.o. 14.08.2014
zobrazené záznamy: 1541-1560/3975