|
|
Faktúra |
14/2-233
|
revizia komínov
|
35,00 |
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
Inczédi Ľudovít |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-239
|
spracov.učtov 7/2014
|
800,00 |
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
Vladimír Zelenka |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-237
|
ISIC karty
|
40,00 |
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-236
|
telefon 7/2014
|
135,59 |
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
Orange Slovensko,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-235
|
čiast.uhrada zmluvy 7/2014
|
438,16 |
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
AWAX,s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-234
|
oprava ovl.skrine k sustruhu
|
291,60 |
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
Igor ŠULEK |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-066
|
toal.papier
|
115,20 |
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
VEĽKOOBCH:HANCO,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
Zmluva |
ODB/110/6024/2014
|
Rekonštrukcia podlahy v telocvični
|
|
s DPH |
25.07.2014 |
|
|
CHRANENEPRACOVISKO.eu,s.r.o |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500.00 |
bez DPH |
24.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
24.07.2014 |
|
|
Zmluva |
ODB/111/5075/2014
|
Spolupráca-Preukaz žiaka
|
|
s DPH |
24.07.2014 |
|
|
TransData s.r.o |
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
Zmluva |
ODB/111/5076/2014
|
Dodatok ku zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
24.07.2014 |
|
|
TransData s.r.o |
|
|
|
24.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Grafická úprava a tlač troch učebníc v rámci projektu "PAT"
|
13 745.45 |
bez DPH |
23.07.2014 |
31.07.2014 |
31.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-231
|
ZSE energie 6/2014
|
2 916,63 |
s DPH |
15.07.2014 |
|
|
ZSE,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-229
|
plyn
|
1 812,60 |
s DPH |
14.07.2014 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-230
|
prenajom plast.nadoby
|
30,67 |
s DPH |
14.07.2014 |
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-228
|
telefon 6/2014
|
263,68 |
s DPH |
14.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-227
|
telefon 6/2014
|
16,14 |
s DPH |
14.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-226
|
ZSE energie 6/2014
|
340,06 |
s DPH |
10.07.2014 |
|
|
ZSE,a.s. |
|
|
|
14.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500,00 |
bez DPH |
10.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-222
|
prenajom fliaš 17.-30.6.2014
|
37,80 |
s DPH |
09.07.2014 |
|
|
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
14.08.2014 |