|
|
Faktúra |
14/2-282
|
poistné
|
390,25 |
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
SOŠA |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-283
|
projekt PAT
|
600,00 |
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
RAPRINT,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-284
|
dohoda o zabezpečení odbor.výcvik žiakov šl.r.2013/14
|
3 870,00 |
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
SOŠA |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-078
|
obal PVC
|
39,60 |
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
ŠEVT,a.s. |
SOŠA |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-273
|
prenájom kopir.stroja
|
40,75 |
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
XEROX LIMITED,o.z. |
SOŠA |
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-274
|
ZSE energie
|
380,36 |
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
09.09.2014 |
|
Zmluva |
ODB/111/5074/2014
|
Poskytovanie služieb OBP
|
|
s DPH |
02.09.2014 |
|
|
BP služby s.r.o |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-272
|
oprava EZS
|
78,00 |
s DPH |
27.08.2014 |
|
|
Candrák Vladimír MONTES |
SOŠA |
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-077
|
počitač
|
924,00 |
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-076
|
brúska uhlová
|
54,80 |
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
HG Tools,spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-270
|
úhrada zmluvy
|
438,16 |
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-271
|
malovanie
|
350,00 |
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
Híjek Ľuboš |
SOŠA |
|
|
26.08.2014 |
|
|
Zmluva |
2014-1SK01-KA102-000208
|
Projekt ERASMUS-poskytnutie grantu
|
|
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
SAAIC |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/163/3690/2014
|
Prenájom kancelárie č.317
|
220.85/mesiac |
s DPH |
21.08.2014 |
|
|
AKUSON s.r.o. |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-269
|
PHL
|
74,05 |
s DPH |
20.08.2014 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
SOŠA |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-268
|
ISIC karta
|
35,00 |
s DPH |
20.08.2014 |
|
|
CKM Združ.pre študen.,mládež |
SOŠA |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-075
|
žiar.trubica,štarter
|
61,12 |
s DPH |
20.08.2014 |
|
|
Gálik a Veselý |
SOŠA |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-267
|
odvoz odpadu
|
180,00 |
s DPH |
20.08.2014 |
|
|
MAROT,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-266
|
energie
|
4 952.86 |
s DPH |
18.08.2014 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-265
|
energia
|
351,63 |
s DPH |
18.08.2014 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
18.08.2014 |