|
Zmluva |
OÚ-BA-OS3-2014/079675
|
Stolný tenis-spolufinancovanie
|
220,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
MV SR, Okresný úrad , odbor školstva, Bratislava |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-088
|
metodicky material
|
119,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
RAABE Slovensko |
SOŠA |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-306
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
Trans Data s.r.o. |
SOŠA |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-305
|
ISIC karta
|
90,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
TransData s.r.o. |
SOŠA |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-304
|
občerstvenie-športový deň
|
80,00 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. |
SOŠA |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-303
|
telefón
|
126,87 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠA |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-086
|
ihla rysovacia
|
61,21 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
KINEXCZ Slovakia s.r.o. |
SOŠA |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-085
|
sada pilníkov
|
80,98 |
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
OSAN,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-301
|
PHL
|
52,96 |
s DPH |
26.09.2014 |
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
SOŠA |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
voda
|
|
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
BVS |
SOŠA |
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
14/1-084
|
žiar.trubica
|
57,60 |
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
Gálik a Veselý s.r.o. |
SOŠA |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
OÚ-BA-OS3-2014/075870
|
Usporiadanie a spolufinanc.športovej súťaže
|
|
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
MV SR, Okresný úrad Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-083
|
vybavenie telocvične
|
1 485,26 |
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
DRAFT s.r.o. |
SOŠA |
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-298
|
1/4 ročná kontrola EPS
|
59,75 |
s DPH |
23.09.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-082
|
kancelárske potreby
|
78,57 |
s DPH |
23.09.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠA |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-297
|
mesačná kontrola EPS
|
29,87 |
s DPH |
23.09.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-299
|
mesačná kontrola EPS
|
33,06 |
s DPH |
23.09.2014 |
|
|
DAD-TEL,spol. s r.o. |
SOŠA |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-300
|
vypracovanie PBCHO
|
180,00 |
s DPH |
23.09.2014 |
|
|
SAROR Risk,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-296
|
PHL
|
134,80 |
s DPH |
18.09.2014 |
|
|
SLOVNAFT,a.s. |
SOŠA |
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-295
|
Energie
|
4 962,02 |
s DPH |
18.09.2014 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
18.09.2014 |